- 13 -
bijlage nr. 129
Kapitaallasten budget nota van aanbieding
1984 27-621 .417,
Berekende kapitaallasten budget 1985 26.895.218,
-/- 726.199,—
Daarnaast is voor rente en afschrijving wegens budget-
belastende investeringen een stelpost opgenomen van
f 1.000.000,--.
Deze stelpost zal bij de besluitvorming door ons college
over de ontwerp-begroting 1985 worden verdeeld over de
budgetten op basis van de door ons college voor te stellen
prioriteiten inzake te ramen nieuwe c.q. vervangings
investeringen
ff 4.2 H.u.g. 1e en 2e ronde
De h.u.g.-maatregelen 1e ronde voor 1985 waartoe Uw raad
in mei 1982 heeft besloten zijn in de budgetverdeling
verwerkt. Een overzicht hiervan is gegeven in bijlage IV
bij dit voorstel.
Omdat de hug-besluiten van mei 1982 in guldens 1982
zijn becijferd zijn deze op het niveau 1985 gebracht met
een gemiddeld percentage berekend in verhouding tot loon-
en overige kostencomponent in de budgetten. Dit gemiddeld
percentage bedraagt 2,45%.
De h.u.g.-voorstellen 2e ronde 1985 verwerkt in de bud
getten bedragen f 4.124.000,--. Het accres wegens hoger
prijsniveau 1985 bedraagt f 52.000,--.
De hu.g-voorstellen 2e ronde 1985 verwerkt in de
capaciteit bedraagt f 524.000,
De aansluiting met het rapport h.u.g. 2e ronde is als
volgt
rapport h.u.g. 2e ronde hugvoorstellen
9 1985
Correctie op totaal wegens h.u.g.-voor
stel m.b.t. voorlichting en inspraak -/-
Hu.g-voorstellen 1985
H.u.g.-voorstellen opgenomen in de
voorlopige budgetverdeling
waarvan vallend onder incidentele
maatregelen
verlaging stelpost renovaties -/-
Hu.g-voorstellen opgenomen in de
voorlopige capaciteit
Accres wegens hoger prijsniveau 1985
Totaal h.u.g.-voorstellen 1985
4.579.000,—
45.000,—
4.534.000,—
4.124.000,—
1 14.000
4 .010.000
524.000,—
4 .534.000,—
52.000
4.586.000,—
