bijl.nr. 129
Voorlopige correctie i.v.m. wijzi
ging van doorberekening van algemene
beheerskosten zie hieromtrent even
eens punt 3.2
-/- 775.000
Sub-totaal voorlopige budgetten
Stelposten zie punt 4.3
145.169.000
6.037.000
Totaal voorlopige budgetten incl.
stelposten
151 .206 .000
Resultaten (confrontatie voorlopige capaciteit met
voorgestelde budgetten)
Uit bijlage I bij dit voorstel blijkt dat voor 1984 een
voorlopige budgettaire capaciteit - inclusief effecten
h.u.g.-besluiten mei 1982 en h.u.g.-voorstellen 1985 2e
ronde - kan worden geraamd van 149.671.000,—
De voorlopige budgetten 1985
- eveneens inclusief hu.g-besluiten
mei 1982 en hug-voorstellen 1985
2e ronde 151 .206.000
Zodat een tekort resteert van 1.535.000
Wij stellen U raad voor dit tekort ten laste van de saldi-
reserve te brengen.
Globaal financieel perspectief 1985-1988 (in guldens
1985)
Zoals uit onderstaand overzicht blijkt worden voor 1985 en
volgende jaren tekorten voorzien, welke tot h.u.g.-voor
stellen hebben geleid zoals deze aan Uw raad ter vaststel
ling zijn aangeboden in het rapport h.u.g. 2e ronde.
In het overzicht is ervan uitgegaan dat:
- voor onontkoombare zaken jaarlijks een bedrag van
f 900.000,-- nodig zal zijn;
- voor nieuw beleid eveneens jaarlijks een bedrag van
f 1 .000.000,beschikbaar moet kunnen komen.
Uit het geheel mag worden opgemaakt dat om structureel tot
een sluitende begroting te komen, realisatie van de h.u.g.-
voorstellen 2e ronde nodig zal zijn. Dit is ook van belang
voor het verkrijgen van goedkeuring voor een niet
sluitende begroting in 1985 en 1986.
Globaal financieel perspectief van de gemeente Breda naar
medio maart bekende gegevens en verwachtingen
(x f 1 .000,
- 16 -
