- 17 -
bijl.nr. 129
1985
1987
1988
A. Capaciteit 1985
exclusief in capa
citeit opgenomen
h.u.g.-voorstel
len ad
f 997.000,— 148.674 148.674
B. Budgetten 1985
exclusief stel
posten en h.u.g.
1e en 2e ronde 152.047 152.047
vermindering
budgetten i.v.m.
wijziging door
berekening al
gemene beheers
kosten -/- 775 -/- 775
148.674 148.674
152.047 152.047
-/- 775 -/- 775
D,
E.
151 .272
151 .272
151 .272
151.272
A-B
/- 2.598
-/- 2.598
-/- 2.598.
-/- 2.598
afname/toename
capaciteit
-/- 1.379
1.529
4.653
Tekort/Overschot -
/- 2.598
-/- 3.977
-/- 1.069
2.055
Te signaleren
risico's en
mutaties
(Stelposten ex
clusief h.u.g.-
voorstellen)
- stelpost inci
dentele loon
ontwikkeling
600
1.200
1 .800
2.400
- stelpost hogere
bijstandsuit
gaven
1.952
2.222
2.636
2.902
stelpost onont
koombaar
1 .000
2.000
3.000
4.000
stelpost bevor
dering werkge
legenheid
185
185
185
185
knelpunten h.u.g
1985
500
500
500
500
Mutaties budget
ten
4.237
6.107
8.121
9.987
Nieuw beleid ex
clusief h.u.g.-
voorstellen vor
ming
1 .200
2.400
3.600
4.800
Investeringen
1 .200
2.400
3.600
4.800
2 .400
4 .800
7.200 9.600
1986
1
