bijlage nr. 22
De begroting sluit met een totaaltelling van inkomsten en uit
gaven van f 1 5.600.000,Voor de begroting 1 983 was dit
f 18.400.000, Om de begroting sluitend te krijgen, zijn de
tarieven welke niet zijn herberekend, met 4$ verhoogd.
Evenals vorige jaren is de begroting niet op alle punten even
duidelijk. Met name het inzicht in de opbrengsten van de afde
ling systeemontwikkeling en programmering laat te wensen over.
In Uw brief aan het CBT-bestuur ware hierop te wijzen.
Het C.B.T. verwacht van Breda de volgende gespecificeerde in
komsten
Alle bedragen zijn exclusief b.t.w.
1983
1984
Algemene dienst
f
965.744,—
f
597.262,—
Enwa
f
602.821
f
466.509,—
Woningbedrijf
f
83.490,—
f
82.906,—
Openbare werken
f
61 982
f
55.063,—
Vervoerbedrijf
f
34.197,
f
24414
Sociale dienst
f
1 .057.652,—
f
1.171.500
Beplantingen
f
48.938,—
f
36.632,
Grondbedrij f
f
12.728,--
f
4.950
Leningsdienst
f
6.904,—
f
7.063,—
Dienst jeugd, sport en
recreatie
f
10.660,
f
8.250,—
Cult, centrum De Beyerd
f
2.704,—
f
2.475,—
Parkeerbedrij f
f
5.534,—
f
6.427,—
Grondbedrijf B
f
2.652,—
f
2.050,"
Grondbedrijf C
f
2.652,—
f
125,—
Totaal
f
2.898.658,—
f
2.465.626,—
Het verschil wordt voor een belangrijk gedeelte veroorzaakt
door het wegvallen van de jaarlijkse bijdragen in de ontwikke
lingskosten tengevolge van de beëindiging van het gebruik van
het vereveningsfonds en wijziging van de tarieven van een aan
tal systemen.
In de bovenvermelde bedragen zijn nog niet begrepen:
a. de afzonderlijke geraamde kosten van Breda voor inputappa-
ratuur
b. de bijdrage in de geraamde opbrengsten voor incidentele en
specifieke werkzaamheden, zoals vermeld op blz. 44 van de
begroting
c. de bijdrage in de secretariaatskosten van het samenwerkings
verband M.W.B. van 1,556 (f 37.000,--).
Voor een verdere toelichting verwijzen wij U naar de ter visie
liggende stukken.
- 2 -
