-2- bijl.nr. 207
Dit bedrag is binnen de begroting 19 84 van de dienst voor
Jeugd, Sport en Rekreatie gedekt.
ve
Een vergelijking met de begroting 19 83 geeft onderstaand
beeld.
Re
be
begr.'83 begr.'84 verschil'83 t
.o.v.'82
abs
He
We
personeelslasten 457.213 474.661 17.448
3,8
direkte lasten 229.300 241.500 12.200
5,3
indirekte lasten 164.340 128.838 - 35.502
21,6
opbrengsten - 564.320 - 576.475 12.155
2,2
nadelig saldo 286.533 268.524 - 18.009 -
1
6,3
,1
De stijging van de direkte lasten wordt veroorzaakt door
een stijging van de energielasten met 12.000.
De daling van de indirekte lasten is het gevolg van het
vervallen van de kapitaallasten.
De stijging van de opbrengsten wordt veroorzaakt door een
(lichte) stijging van het begrote aantal bezoekers.
De tarieven 19 84 hebben ten opzichte van 19 83 geen wijzi
gingen ondergaan.
De Raad van Beheer van het bad heeft zich grote inspanningen
getroost om een invalidenvoorzieni'ng met eksterne financiële
1
(1
middelen te realiseren.
Tevens verwacht zij nog de nodige middelen uit reeds inge
diende subsidieaanvragen.
Teneinde de voltooiing van de voorziening tijasmatig niet
al te ongunstig te beïnvloeden wordt uw Raad voorgesteld
akkoord te gaan met een mogelijke begrotingsoverschrijding
tot maksimaal 20.000 uitsluitend ten behoeve van de realisering
van deze voorziening indien daartoe niet de nog vereiste
eksterne financiële middelen verkregen kunnen worden en
onder voorwaarde dat in de jaarrekening een afzonderlijke
1
