bijlage nummer: 220
aEerste, tweede en derde wijziging
Deze wijzigingen betreffen de budgettaire afwikkeling van
een aantal van de op 13 december 1984 door het algemeen be
stuur van het C.B.T. genomen besluiten, voortvloeiende uit
het reeds eerder genoemde meerjarenplan voor 1985 tot en met
1988.
Voor 1985 betekenen de onderhavige aanschaffingen een verho
ging van de exploitatielasten van f 367.000,--, alsmede een
verlaging van de afdracht aan de reorganisatiereserve van
f 250.000,--.
De hogere exploitatielasten worden gedekt door verhoging van
de computerproduktie-opbrengsten
Wij wijzen U erop dat de aanschaffingen, althans gedeelte
lijk, betrekking hebben op activiteiten in het kader van het
Informatiecentrum en Developmentcentrum
De kosten ervan dienen feitelijk ook aan deze activiteiten
toegerekend te worden en hetzij door verlaging van andere
kostenfactoren, hetzij door verhoging van opbrengsten van
deze activiteiten te worden gedekt.
Hierbij wreekt zich thans het feit dat de begroting 1985
niet aansluit bij de nieuwe organisatiestructuur.
Dit is ook het geval met de meerjarenbegroting 1985 tot en
met 1988 ten aanzien waarvan Uw raad op 9 mei jl. besloot
het CBT-bestuur te verzoeken deze zo spoedig mogelijk aan
te passen aan de nieuwe organisatie en de bij de reorgani
satie gehanteerde uitgangspunten.
Voor een verdere toelichting verwijzen wij U naar de ter
visie liggende stukken.
bVierde wijziging
Het eerder genoemde meerjarenplan voor 1985 tot en met 1988
en de daaraan gekoppelde meerjarenbegroting heeft geleid tot
een heroverweging van de kosten en opbrengsten in de oor
spronkelijke begroting 1985. Aanpassing aan de nieuwe orga
nisatie-opzet zoals bedoeld onder punt a^ heeft echter nog
niet plaatsgevonden.
Per saldo wordt de oorspronkelijk geraamde onttrekking aan
de algemene reserve ad f 420.000,-- teruggebracht tot
f 185.000,--.
Voor een verdere toelichting verwijzen wij U naar de ter
visie liggende stukken.
c. Vijfde wijziging van de begroting 1985 van het C.B.T.
Deze wijziging betreft een uitbreiding van de schijvencapa-
citeit, die noodzakelijk is doordat de bezettingsgraad van
de huidige capaciteit tot ontoelaatbare hoogte is gestegen.
De aanschaf is voor de exploitatie neutraal, omdat een deel
van de huidige schijvenapparatuur inmiddels is afgeschreven,
doch nog wel in gebruik blijft.
Voor een verdere toelichting verwijzen wij U naar de ter
visie liggende stukken.
- 2 -
