- 8 -
Voorts vallen bij de gemeente de volgende kosten:
1. gemeenteambtenaar 45.700,
2. a. in de kosten S.W.B. zijn geen posten onvoorzien opgenomen,
te denken valt aan een overschrijding van de verbouwkosten;
b. kosten verband houdende met controlewerkzaamheden; deze kunnen
vooralsnog niet voldoende worden ingeschat omdat onvoldoende
vaststaat of deze kosten kunnen worden opgevangen binnen de reeds
geraamde kosten;
c. eventuele kosten verbonden aan de vorderingscommissie; hierop zal
in het toegezegde voorstel ter zake uitgebreid worden teruggekomen;
d. eventuele buitengewone kosten verband houdende met de noodzake
lijke gedegen voorlichting.
Gezien de onbekendheid met de hoegrootheid van deze kostenposten hebben wij
de post onvoorzien bepaald op 46.904,zijnde het verschil tussen de
geraamde kosten 1985 en de voor 1985 voor uitvoering van de Woonruimtewet
maximaal beschikbare middelen. Bij de evaluatie eind 1985/begin 1986 van de
opstartfase inwerkingtreding Woonruimtewet, zal over de besteding van de
geraamde middelen en eventueel de post onvoorzien, uitgebreid rekening en
verantwoording worden afgelegd.
Teneinde het beslag op de toekomstige middelen zo klein mogelijk te laten
zijn, stellen wij voor de eenmalig in 1985 te maken investeringskosten, in
één keer af te schrijven. Voorts is een eenmalig personeelskostenbudget
opgenomen voor één administratieve kracht voor 32 uur per week.
De eenmalige personeelskosten zijn geraamd voor het gedurende één jaar
aantrekken van een 2e administratieve kracht voor het in voldoende mate
opvangen van de in de opstartfase extra te verwerken gegevens. Voorts biedt
deze kracht de ruimte aan de structureel aan te trekken medewerkers (de
genoemde gemeenteambtenaar en 1 administratieve kracht in dienst van de
S.W.B.) om zich in voldoende mate in te werken.
b. 1986 en volgende jaren
Voor 1986 zijn de totale kosten geraamd op 142.885,onderverdeeld in
47.200,kosten gemeenteambtenaar en 95.635,— kosten overeenkomst
S.W.B.
Op grond van de resultaten van de in de concept-overeenkomst in november/
december 1985 bepaalde evaluatie, is het mogelijk dat de voor 1985 begrootte
2e administratieve kracht voor 1986 gehandhaafd moet blijven. Dit betekent
dat alsdan over 40.000,extra middelen zal moeten worden beschikt,
welke zullen worden opgevangen binnen de begroting van de dienst van
openbare werken.
c. Dekking
In de begroting 1984 is een (structurele) stelpost leegstand opgenomen.
147.835,van deze post is in 1984 niet gebruikt. Deze post ware over te
hevelen naar 1985 en aan te wenden voor de in dat jaar vallende kosten
verbonden aan de uitvoering.
Voorts kan de structurele stelpost leegstand, per 1 januari 1985 begroot op
143.682,- structureel - Ingezet worden ter dekking van de kosten
verbonden aan de uitvoering van de W.R.W.
Dit betekent dat de voorliggende begrotingen gedekt zijn.
