2
bijl. nr. 268
1934
348.880,— -/- 348.880,-
136.397,-
ach-
ter-
stall
1985 216.855,— 326.870,— -/- 1 10.015,
1986 193-855,-- 208.670,-- -/- 14.815,—
1987 193.855,— 203.170,— -/- 9-315,
26382
1 1 .567,—
2.252,-
nihil
nihil
ev
jaren
Met betrekking tot dit overzicht kan het volgende worden opge-
1. De ontwikkeling van het systeem en de verzameling en vastleg
ging van de gegevens is medio 1982 gestart en zal eind 1985
grotendeels zijn afgerond.
Voor 1986 en 1987 dient nog rekening te worden gehouden met
beperkte bedragen voor de ontwikkeling van het systeem (voor
namelijk kosten programmatuur), doch ingaande 1988 bestaan
de uitgaven uitsluitend uit de jaarlijkse exploitatiekosten.
Deze kosten worden volledig gedekt door het alsdan structu
reel beschikbare bedrag van f 193.855,--.
2. In het kader van de h.u.g. zijn door Uw raad op 2 mei 1984
de volgende besluiten met betrekking tot de woningkartotheek
genomen
- vermindering van het budgetegalisatiefonds met f 141.499,—
ten gunste van de algemene reserve;
- eenmalige verlaging van het budget met f 50.000,in 1985
en
- structurele verlaging van het budget met f 73-000,--, in
gaande 1986.
Ondanks deze kortingen blijven de kosten tot en met 1987 in
totaliteit beneden het totaal van de daarvoor geraamde
bedragen
3. In het budgetegalisatiefonds is tot en met 1984 een saldo
opgebouwd van ruim f 485.000,--.
Hiervoor zijn de volgende oorzaken aan te geven:
- de latere start van het verzamelen van de gegevens en de
langer benodigde tijdsduur, onder meer als gevolg van een
geringe inzet van eigen personeel en
- de late inzending van rekeningen, voornamelijk betrekking
hebbend op 1984.
Indien de achterstallige betalingen tot en met 1984 zijn ver
richt, resteert er in het fonds nog een bedrag van
f 136.397,
4. Zowel voor de achterstallige betalingen tot en met 1984 als
voor de jaren 1985 tot en met 1987 zal er steeds een beroep
op het budgetegalisatiefonds moeten worden gedaan.
merkt
1988 193.855,— 193-170,-
