aan de raad der
gemeente Breda
Aut/8516066
23-10-1985
Bijlage nr. 313
Voorstel van burgemeester en
wethouders om in te stemmen ont-
werp-begroting van het C.B.T.
voor het dienstjaar 1986.
Op grond van artikel 27, lid 7, van de gemeenschappelijke rege
ling "Centrum voor automatisering Breda-Tilburg" (C.B.T.) wordt
U de ontwerp-begroting voor het dienstjaar 1986 aangeboden.
Evenals de op 9 mei jl. door Uw raad behandelde meerjarenbegro
ting 1985-1988 sluit ook de ontwerp-begroting 1986 qua struc
tuur niet aan bij de gewijzigde organisatie en de bij de reor
ganisatie gehanteerde uitgangspunten.
Hierdoor is het niet mogelijk een inzicht te verkrijgen in de
kosten en opbrengsten van de verschillende organisatorische
eenheden en in het verlengde daarvan de onderscheidene produk-
ten van het centrum.
In de over enige tijd aan Uw raad voor te leggen meerjaren
begroting 1986-1989 zal de hiervoor bedoelde aansluiting wel
worden gerealiseerd.
De in de begroting opgenomen bedragen wijken in essentie niet
af van de bedragen welke in de meerjarenbegroting 1985-1988
staan vermeld.
De begroting sluit met een totaalbedrag aan inkomsten en uit
gaven van f 15.850.000,-- 1985 - f 17.125.000,
Evenals bij de begroting voor 1985 is er een bedrag aan de
algemene reserve onttrokken om de begroting sluitend te maken
1985 - f 420.000, 1986 - f 425.000,
Dit tekort is wederom een gevolg van het verschil tussen de
werkelijke personeelsbezetting en de benodigde bezetting, als
mede de kosten van overtollig personeel.
De personele overbezetting wordt veroorzaakt door een daling
van het aantal gebruikers van systemen.
Door natuurlijk verloop en omscholing wordt getracht de perso
nele overbezetting te beperken.
De voor 1986* berekende tarieven zijn met een per soort dienst
verlening variërend percentage verhoogd. De gemiddelde tariefs
verhoging bedraagt ongeveer 3,5 procent.
