aan de raad der
gemeente Breda
JSR/8518122
13-11-1985
Bijlage nr. 317
Voorstel van burgemeester en wet
houders inzake de ontwerp-begro-
ting 1986 van het Recreatieschap
Nationaal Park De Biesbosch.
Conform het bepaalde in artikel 31 van de gemeenschappelijke
regeling Recreatieschap Nationaal Park De Biesbosch, zendt het
schap de ontwerp-begroting 1986.
De ontwerp-begroting vergezeld van de beleidsnota ligt voor Uw
raad ter visie.
De begroting van het recreatieschap sluit met een ten laste van
de participanten komend nadelig saldo ad f 645.000,--. Na af
trek van de vaste bijdrage van de gemeente Rotterdam ad
f 15.000,-- komt van dit nadelig saldo 10% ten laste van de
gemeente Breda, d.w.z. f 63-000,Dit bedrag komt overeen met
de begrote bijdrage van 1985 (na 1e wijziging).
Ten aanzien van deze ontwerp-begroting kan in het algemeen wor
den opgemerkt, dat thans een aantal zaken volledig verwerkt
zijn (zoals de nieuwe huisvesting). De begroting gaat uit van
een ongewijzigd beleid, met dien verstande dat vanuit het land
bouwbedrijf geen winst meer is geraamd ten gunste van de alge
mene dienst; dit in verband met de onzekerheid omtrent de ter
mijn waarop de beëindiging van de exploitatie zal plaatsvinden
als gevolg van de realisering van het Aakvlaaiproject
Voor wat betreft de baten, kan worden opgemerkt dat er afgezien
van het wegvallen van de winsten van het landbouwbedrijf, een
subsidie in de exploitatie van het schap verwacht wordt als ge
volg van de eventuele aanwijzing tot Nationaal Park i.o.; en
het exploitatieresultaat van het Kurenpolderproject aanmerke
lijk hoger is geraamd, als gevolg van tariefsverhogingen.
Voor wat betreft de lasten van het schap kan worden opgemerkt
dat de post:
- salarissen personeel t.o.v. 1985 verlaagd zijn, een en ander
als gevolg van de toerekening van salariskosten van directeur
en administrateur aan de diverse onderdelen;
- schrijfbehoeften etc. thans reëel geraamd is en daarom
f 6.000,-- hoger uitvalt;
.1
