bijl. nr. 325
- Begroting 1986
In de begroting 1986 is opgenomen:
- geraamde investeringen 1985 f 15.917.000,
- geraamde investeringen 1986 f 16.655.500,
Totaal begrote investeringen in 1985
en 1986 f 32.572.500,--
Rapport "Stadsverwarming in Breda, Prognose 1984" (november
- Geraamde investeringen in 1985 (prijs-
basis 1985) f 16.740.000,.
- Geraamde investeringen in 1986 (prijs-
basis 1986) f 13.296.000,.
Totaal opgenomen investeringen f 30.036.000,'
In de kredietaanvraag 1986 is uitgegaan van de laatste verwach
ting van uit te voeren werkzaamheden.
Het verschil tussen de begroting 1986 en de kredietaanvraag
1986 kent de volgende oorzaken voor 1985 en 1986
In de begroting 1986 opgenomen voor investe
ringen 1985 en 1986 f 32.572.500,—
- Door latere realisering woningbouw Haagse
Beemden en werkgebieden opschuiven van in
vesteringen in transport-, hoofd- en dienst
leidingen, onderstations en bemetering -f 7.409.500,
- Meer investering voor renovatie leiding
net in Breda-Noord +f 41 .000,
- Vertraging ontsluiting en aansluiting van
marktverkenningsgebieden -f 5. 1 14.000,
- Minder investeringen in IJpelaar -f9 000
Totaal verwachte investeringen voor 1985
en 1986 f 20.081.000,™
Het effect van het lagere investeringsniveau in 1985 en 1986
ten opzichte van de begroting zoals hiervoor geschetst resul
teert in 1986 in lagere kapitaallasten tot een bedrag van
f 950.000,--.
Vanzelfsprekend betekent de beschreven vertraging/verschuiving
in het realiseren van aansluitingen ook dat de omzet lager
wordt dan werd begroot.
De hieruit resulterende marge-derving wordt geraamd op
f 740.000,--, waardoor het voor 1986 begrote resultaat circa
f 200.000,-- beter zal zijn.
- 3 -
