-18-
Het bestuur stelt voor het bedrag ad 26.350,toe te voegen aan het bij
de goedkeuring van de primitieve Woonwinkelbegroting 1984 voor aanloopkosten
en risicovoorziening extra gevoteerde bedrag van 27.950,
Van dit laatste bedrag was in 1984 10.000,nodig voor aanloopkosten
- buurtbegeleiding, vergaderkosten, etc. - zodat terzake nog 17.950,
resteert
Onder toevoeging van de nu vrijkomende 26.350,betekent dit dat voor
1985 44.300,als risicovoorziening beschikbaar zal zijn.
b. Begroting 1985
Evenals de begroting 1984 moest ook die van 1985 globaal zijn. Dit omdat
de Woonwinkel eerst sinds kort actief is en personeel in dienst heeft en
er dus geen financiële ervaring opgebouw kon worden. Met name in het daad
werkelijk functioneren in de particuliere woningverbetering en de daaraan
verbonden kosten is - vrijwel - nog geen ervaring opgedaan.
Echter op grond van de eerste ramingen is al gebleken, dat een groot deel
van de kosten, welke voor 1984 waren geraamd, in 1985 zullen vallen. Het
voor 1985 geraamde budget komt nu op 252.600,
Hiervan zijn 172.500,personeelskosten; 3.500,vergoedingen aan
personeel en bestuur - het betreft hier reis- en andere kosten door het
bestuur gemaakt voor de Woonwinkel; het zijn geen functionele vergoedingen;
30.600,huisvestingskosten; 25.000,bureaukosten en 10.000,
onvoorzien
De huisvestingskosten zijn o.a. nodig voor het huren van ruimte in het
toekomstig bedrijfsverzamelgebouw aan de Zandbergweg waar voorheen de B.S.W.
gevestigd was.
Voorts verdient nog opmerking dat het bestuur streeft naar een hoge mate van
automatisering. Dit om het hoofdzakelijke administratieve werk zoveel mogelijk
te vereenvoudigen en daardoor zoveel mogelijk mensuren in haar eigenlijke
taak te kunnen steken.
Overigens wordt verwezen naar de begroting en bijbehorende toelichting*.
Wij merken over de begroting het volgende op.
In het meerjarenplan stadsvernieuwing 1985-1989 is jaarlijks 225.000,
opgenomen ten behoeve van subsidiëring van de Stichting Woonwinkel.
Door de latere start van een aantal activiteiten worden - zoals vermeld -
activiteiten en daarmee gepaard gaande kosten naar 1985 verschoven.
Met de begroting voor 1985 ter grootte van 252.600,kunnen wij mede
daarom akkoord gaan.
Wel zijn wij van mening, dat voorzover de begroting het bedrag van 225.000,
overtreft, deze 27.600,dient te worden onttrokken aan de onder a genoemde
risicovoorziening. Deze voorziening is immers ontstaan uit het in 1984 niet
uitvoeren van activiteiten.
c. Concept-werkplan 1985
Bij de begroting is een concept-werkplan gevoegd.
Het is een concept omdat het ten tijde van de toezending nog bespreking
(instemming) van de ondersteunende buurtorganisaties vroeg.
Verwacht wordt dat begin 1985 het plan definitief zal zijn.
Ten aanzien van het werkplan 1985 valt - evenals ten aanzien van de begroting
1985 - op te merken dat door het eerst onlangs daadwerkelijk gaan functioneren
van de Woonwinkel het plan niet stoelt op ervaringsgegevens. Dit betekent
per sé niet dat sprake is van een vrijblijvend intentieprogramma. Wel degelijk
is getracht met behulp van bestaande referentiekaders (o.a. ervaringsgegevens
van bouw- en woningtoezicht) een zo reëel als mogelijk plan voor 1985 op te
zetten, met als basis een speerpuntbenadering in de stadsvernieuwingsbuurten
Zandberg-West, Valkenberg en Oud-Boeimeer
