J
bi j1nr134
exploitatiesaldo f
salariskosten
overtollig per
soneel - f
per saldo onttrek
king aan algemene
reserve f
1985
215 000 f
1987 19'
10.000 f 150.0.
185.000 f 765.000
840.000
700
Ten aanzien van het overtollig personeel is hierbij uitge
gaan van de meest ongunstige veronderstelling dat dit perso
neel niet kan worden afgestoten
b. In de meerjarenraming is een overzicht opgenomen van de
ontwikkeling van de reserves
31-12-1985 31-12-1986
31-12-1987
nihil
31-12-1 Q Ra
Algemene reserve f 1 457-000 f 777-000
Reorganisatie
reserve f 6.927.000 f 7.482.000 f 8.054.000 f 7-969.05
Totaal f""B"."3M7Ö0~Ö~f "572597ÖÖÖ f 87(754 7000 f~T7969 7ÖC
De totale reservepositie daalt geleidelijk doordat de
onder 1 genoemde onttrekkingen de rentebijschrijvingen
overschrijden. Hierbij dient rekening gehouden te worden
met de hiervoor onder 1 gemaakte opmerking.
c. Zoals in het voorgaande reeds werd opgemerkt heeft ons
college twijfels over de haalbaarheid van het meerjaren
plan. Deze twijfels richten zich met name op de opbrengst
verwachtingen voor zowel de produktiesector als de ontwik
kelingssector. Ten aanzien van de produktiesector wordt
wel rekening gehouden met een geleidelijke afname van de
opbrengsten deze is afhankelijk van de toename van lo
kale verwerkingsvormen ten koste van de centrale produk-
tie. De ontwikkelingen op het gebied van de lokale ver
werking gaan bijzonder snel.
In de ontwikkelingssector wordt uitgegaan van sterke om
zetstijgingen die betrekking hebben op grotendeels nieuwe
activiteiten. De aard van deze activiteiten is geheel an
ders dan in de produktiesector: incidentele opdrachten in
plaats van langdurige verwerkingscontracten. Bij de aan
bieding van de begroting 1985 van het C.B.T. hebben wij U
reeds op de onzekerheid over deze opbrengsten gewezen.
d. De structuur van de meerjarenbegroting sluit aan bij die
van de begroting 1985 van het C.B.T. Zoals bekend heeft
zich in de loop van 1984 bij het C.B.T. een reorganisatie
proces voltrokken. Een van de kernpunten van de reorgani
satie is de creatie van z g. profitcentres in de organisa
tie, hetgeen ook in de begroting tot uiting dient te
E
rr
1986
165.000 f
400.000 f 600.000 - f 850.000 - f 850.0:
nihil
