bijl.nr. 167
Rekening houdend met de in de begroting 1985 van de dienst voor
jeugd, sport en recreatie opgenomen bedragen voor belastingen,
verzekeringen, energiebesparende maatregelen en de waterglij
baan ad f 46.580,-- sluit de begroting met een nadelig saldo
van f 67^.883, Dit bedrag is gedekt binnen de begroting 1985
van de dienst voor jeugd, sport en recreatie.
Een specificatie van kosten en opbrengsten voor de jaren 1984
en 1985 geeft:
1984 1985 verschil abs
personeelskosten 1.167.824 1.172.221 4.397 0,4
overige directe
kosten 534.800 544.890 10.090 1,9
indirecte kosten 517.609 514.369 -/- 3-240 -/- 0,6
totale kosten 2.220.233 2.231.480 11.247 075
baten -/- 1.481.325 -/- 1.603.177 121.852 8,2
nadelig saldo 738.908 628.303 -/- 110.605 -/- 15,0
Enkele kanttekeningen bij de cijfers:
- het kostenniveau heeft zich vrijwel op het niveau van 1984 ge
handhaafd
- de baten zijn als gevolg van een gewijzigde toerekening van
het schoolzwemmen over de Bredase zwembaden voor het bad de
Wisselslag fors toegenomen;
- de tarieven hebben t.o.v. 1984 geen wijzigingen ondergaan.
Wij stellen Uw raad voor akkoord te gaan met de gewijzigde
begroting 1985 van het zwembad de Wisselslag.
Burgemeester en wethouders van Breda,
F.M. Feij burgemeester.
H.S. van Asperen secretaris.
- 2 -
