aan de raad der
gemeente Breda
Bijlage nr. 168
JSR/8507739 Voorstel van burgemeester en wet-
22-5-1985 houders om de begroting 1985 van
het zwembad aan de Vierwinden-
straat goed te keuren.
De raad van beheer van de N.V. Sportfonsenbad zendt Uw raad de
begroting 1985 van het zwembad ter goedkeuring bij brief van 26
oktober 1984.
Omtrent deze begroting heeft overleg met de raad van beheer
plaatsgevonden (zie ter visie liggende stukken d.d. 16-11-1984,
12—1—1985 en 15-4-1985). Uitgaande van gelijkblijvende tarieven
1984 sluit de begroting met een tekort van f 281.433,
Rekening houdend met de kapitaallasten van de energiebeperkende
maatregelen en de renovatie sluit de begroting met een tekort
van f 385.243,--.
Dit bedrag is binnen de begroting 1985 van de dienst voor
jeugd, sport en recreatie gedekt.
Een vergelijking met de begroting 1984 van het bad geeft onder
staand beeld:
Begroting Begroting Verschil Verschil
1984 1985 a.b.s.
personeelslasten 474.661 507.929 33.268 7,0$
directe lasten 241.500 288.950 47.450 19,6$
indirecte lasten 128.838 125.793 -/- 3-045 -/- 2,4$
totale lasten 844.999 922.672 7 77.673 7 972$"
opbrengsten 576.475 641.239 64.764 11,2$
nadelig saldo 268.524 281.433 12.909 4,8$
Enkele kanttekeningen bij deze cijfers:
- de stijging van de personeelslasten met 7$ wordt blijkens de
toelichting in de begroting veroorzaakt door:
- uitbreiding van het aantal uren met 600;
- een reservering voor de vut-regeling
- de incidentele loonkostenontwikkeling;
- een geschatte prijscompensatie van 2$;
- de stijging van de directe lasten vindt de hoofdoorzaak in
het gestegen brandstofverbruik en de gestegen brandstof
prijzen
