Bijlage nr. 294
De dienst openbare werken beschikt thans over een gekochte en
inmiddels afgeschreven P7000-minicomputer alsmede over een
gehuurde P7000, waarvan de huur eerst in 1990 afloopt. De
milieudienst maakt tevens van deze apparatuur gebruik. De in
voering van het gekozen systeem voor de financiële administra
tie vereist aanschaf van een IBM S/36-minicomputer en is een
eerste stap op weg naar overgang van P7000 naar IBM-appara-
tuur. De gekochte machine kan halverwege 1987 worden afgesto
ten. Om de periode van exploitatie van zowel de gehuurde P7000
als de aan te schaffen IBM-apparatuur met alle gevolgen van
dien, zoals dubbele onderhoudskosten, verzwaring van het
systeembeheer e.d., zo kort mogelijk te houden is een afstoten
van de P7000 vóór de afloop van het huurcontract gewenst.
In financieel opzicht is rekening gehouden met afkoop van het
huurcontract per 1-7-1988.
Te nemen maatregelen
Resumerend zijn een aantal maatregelen nodig om het nieuwe
financiële systeem en de aanzet tot verdere overgang naar IBM-
apparatuur te realiseren:
- aanschaf ENIAC-programmatuur voor alle betrokken diensten;
- aanschaf van IBM-apparatuur voor de dienst openbare werken en
milieudienst alsmede van aanvullende IBM-apparatuur bij de
reeds bestelde IBM-machine van de dienst welzijn ten behoeve
van de secretarie;
- afstoten van de P7000-apparatuur van de dienst openbare
werken per 1—7—1987 en 1-7-1988.
Financiële gevolgen
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de per dienstonder
deel benodigde investeringen. Voor een nadere specificatie
wordt verwezen naar de ter visie liggende stukken.
Dienst openbare werken/milieudienst:
investering 1 986 f 730.000,'
investering 1987 f 450.000,'
- secretarie, investering 1986 f 216.000,'
- dienst welzijn f 65.000,
Wij stellen U voor kredieten te voteren ten behoeve van de in
1986 benodigde investeringen. De investeringen voor 1986 van de
dienst openbare werken zijn in de nog vast te stellen concept
begroting 1987 opgenomen.
De financiële gevolgen voor het begrotingsjaar 1986 zijn
slechts relatief gering en kunnen binnen de bestaande begroting
worden opgevangen. De dekking van de kosten voor latere jaren
zal nog worden bezien bij de besluitvorming over de besteding
van de gereserveerde CBT-gelden, die eind 1986 op basis van het
gemeentelijke automatiseringsplan zal plaatsvinden, voor zover
deze nog niet is verwerkt in de ontwerp-begroting 1987 waarover
nog besluitvorming moet plaatsvinden. Hierbij zal voorts nog
- 3 -
