Ter toelichting wordt het volgende opgemerkt.
De uitgaven in het overzicht 1985 van het meerjarenplan zijn onderverdeeld
in enerzijds "uitgaven 1985", dat wil zeggen reeds verrichte betalingen
c.q. activiteiten, waarvoor nota's/afrekeningen zijn ingediend, en "te
verwachten uitgaven 1985", dat wil zeggen betalingen die naar verwachting
nog vóór 1 januari 1986 verricht zullen worden.
De laatste kolom geeft het positief of negatief saldo aan ten opzichte van
de raming, zoals die voor 1985 in het meerjarenplan stadsvernieuwing
1985-1989 was opgenomen.
Het overzicht geeft de stand van zaken weer per 1 september 1985. Een
definitief overzicht kan eerst na 1 januari 1986 worden opgesteld.
In de huidige opstelling geven enkele onderdelen overschotten respectieve
lijk tekorten te zien ten opzichte van de oorspronkelijke raming voor 1985.
De aangegeven tekorten kunnen als volgt worden gemotiveerd:
Spoorbuurt
In het meerjarenplan stadsvernieuwing was de verrekening van de le en
2e fase voorzien in 1986. Gebleken is dat thans reeds door het grond
bedrijf kan worden afgerekend. In de conclusies met betrekking tot de
jaarschijf 1985 (hierna onder C) wordt op deze afrekening teruggekomen.
Kloosterlaan
Het voor de Kloosterlaan e.o. geraamde bedrag van 600.000,in 1985
wordt met ruim 73.000,overschreden.
- Woonwinkel
In 1985 was in het meerjarenplan een bedrag van 225.000,opgenomen
ten behoeve van de subsidiëring van de Stichting Woonwinkel. Dit
bedrag is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met die stichting.
Bij de vaststelling van het meerjarenplan 1985-1989 op 23 januari 1985
is akkoord gegaan met de begroting van de Stichting Woonwinkel voor
1985 tot een bedrag van 252.600,Het verschil van f 27.600,is
onttrokken aan de risicovoorziening, die gevormd kon worden door de
latere start dan gepland van de activiteiten van de woonwinkel.
In 1985 is aan het budget ten behoeve van de woonwinkel toegevoegd een
bedrag van 85.000,Dit is bestemd voor de energieconsulent, die
per 1 augustus 1985 bij de Stichting Woonwinkel in dienst is getreden.
Zoals hiervoor op pagina 3 reeds vermeld, wordt het bedrag van
85.000,ten laste gebracht van het budget openbare werken, stel
post woonlasten. Het ziet er naar uit, dat niet het gehele bedrag in
1985 benodigd zal zijn. Vooralsnog is het echter geheel opgenomen. Na
1 januari 1986 kan de afrekening daarvan plaatsvinden.
Woonomgeving
Dit onderdeel, zoals nu opgenomen in het overzicht 1985, bevat een
optelsom van bedragen, die op een drietal plaatsen in de raming van
het meerjarenplan voor 1985 waren opgenomen, te weten:
aanpak nieuwe buurten (brandhaarden/
woonomgeving) onder II 500.000,
woonomgeving onder Illd 600.000,
herinrichting woonomgeving
verblijfsgebieden onder IVc 500.000,
1.600.000,—
