aan de raad der
gemeente Breda
Wlz/8617417
19 november 1986
Bijlage nr. 384
Voorstel van burgemeester en
wethouders, Inzake de begroting
1987 alsmede de eerste wijziging
hierop, van het Recreatieschap
Nationaal Park De Biesbosch.
Conform het gestelde in de artikelen 31, 32 en 33 van de
gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Nationaal Park De
Biesbosch zendt het schap Uw raad de begroting 1987 en de
eerste wijziging hierop. De betreffende stukken liggen voor Uw
raad ter visie.
De begroting 1987 wijkt qua technische opzet nadrukkelijk af
van de voorafgaande begrotingen van het schap. Een en ander als
gevolg van de thans geldende comptabiliteitsvoorschriften
Consequentie hiervan is dat per activiteiten-onderdeel een
separate deelbegroting kan worden gepresenteerd. Vanwege de
nieuwe opzet van de begroting is een directe vergelijking,
althans cijfermatig, met de baten en lasten van de begroting
1986 niet goed mogelijk.
Geconstateerd kan echter worden dat er zich binnen de finan
ciële huishouding van het recreatieschap in 1987 geen grote
wijzigingen optreden.
De begroting 1987 van het recreatieschap sluit met een ten las
te van de participanten komend nadelig saldo ad f 645.000,
Na aftrek van de vaste bijdrage van de gemeente Rotterdam van
f 15.000,komt dit nadelig saldo 10% ten laste van de gemeente
Breda, d.w.z. f 63.000,
f) In de begroting 1987 van de dienst welzijn is ten behoeve van
het recreatieschap een bedrag ad f 61.774,opgenomen. Dit
bedrag is vastgesteld naar aanleiding van onze besluiten
omtrent de prijsontwikkeling 1986-1987, waarbij de niet
personele kosten lager bleken uit te vallen dan was verwacht.
Hierdoor heeft een budgetverlaging ten opzichte van 1986
(f 63.000,plaatsgevonden.
Hoewel wij akkoord kunnen gaan met de begroting 1987 van het
recreatieschap zijn wij van mening dat ook voor het schap, de
daling van de niet-personele kosten gevolgen zal hebben voor
het nadelig saldo. Wij zullen dan ook een beroep doen op het
bestuur van het recreatieschap om er zorg voor te dragen dat
deze kostendalingen doorgaan werken in nadelig saldo. Dit kan
onzes inziens echter pas worden vastgesteld aan de hand van de
jaarrekening, tot op dat moment stellen wij voor slechts tot
een bedrag van f 61.774,beschikbaar te stellen ten behoeve
van bevoorschotting
