Bijlage
nr. 412
1. Breda-Noord (Wisselslag)
begroting
begroting
verschil
verschil
1985
1986
abs
perc
personeelslasten
1.172.221
1.208.686
36.465
3,1
overige directe kosten
544.890
562.100
17.210
3,2
indirecte kosten
514.369
481.487
- 32.882
6,4
totale lasten
2.231.480
2.252.273
20.793
0,9
baten
1.603.177
1.620.485
17.308
1,1
nadelig saldo
628.303
631.788
3-485
0,6
2. Sportfondsen Breda (Vierwindenstraat
personeelslasten
507.929
533.419
25.490
5,0
overige directe kosten
288.950
295.900
6.950
2,4
indirecte kosten
125.793
127.629
1.836
1,5
totale lasten
922.672
956.948
34.276
3,7
baten
641.239
670.648
29.407
4,6
nadelig saldo
281.433
286.300
4.867
1,7
3. Breda-Noord en Breda (geconsolideerd)
i
personeelslasten
1.680.150
1.742.105
61.955
3,7
overige directe kosten
833.840
858.000
24.160
2,9
indirecte kosten
640.162
6091 16
- 31.046
4,9
totale lasten
3.154.152
3.209.221
55.069
1,8
baten
2.244.416
2.291133
46.717
2,1
nadelig saldo
909.736
918.088
8.352
0,9
Deze cijfers kunnen als volgt worden toegelicht:
- de stijging van de personeelslasten is een gevolg van een ge
raamde salarisverhoging van 1,5Ï in 1986 en van de kostenver
hogende effecten van de 38-urige werkweek, die op 1 oktober
1985 werd ingevoerd;
- de toename van de overige directe kosten wordt met name veroor
zaakt door de bij de opstelling van de begroting nog verwachte
stijging van de energielasten
- de daling van de indirecte kosten wordt gevonden in de vermin
dering van de accountantskosten als gevolg van de administra
tieve samenvoeging van beide baden en de huur van het bad
Breda-Noord
- hoewel er geen stijging van bezoekersaantallen wordt verwacht
stijgen de baten door de tariefsverhoging 2
Wij stellen. Uw raad voor in te stemmen met voorliggende
exploitatiebegroting 1986 van de N.V. Sportfondsen Breda, en wel
met een nadelig saldo van maximaal f 607.248,-- en f 290.617
voor respectievelijk de baden Breda-Noord en Sportfondsen Breda.
De commissie cultuur, sport en recreatie kan zich met dit voor
stel verenigen.
Burgemeester en wethouders van Breda,
F.M. Feij burgemeester.
H.S. van Asperen
secretaris.
- 2 -
-
-
