Meerjarenperspectief -30-
financiering geschiedt, stellen wij U voor het voordeel van
de renteconversie door middel van een verlaging van de om
slagrente met 0,1 procent-punt te realiseren. Hiermee
ontstaat een lagere rentelast van ongeveer f. 0,6 milj.,
waarvan plm. f. 0,45 milj. in de budgettaire sectoren; het
restant van plm. f. 0,15 milj. zal dan bij de rendabele
dienst leiden tot een mitigering van de tarieven c.q. tot
verkleining van grondexploitatierisico's en dergelijke.
I.e. Verwerking van de Kadernota-elementen in het meer
jarenperspectief
I.c.a. Verwerking in eerste instantie
Verwerking van de middelen-inzet die als mogelijkheden in de
voorgaande hoofdstukken zijn genoemd en die betrekking heb
ben enerzijds op de risico- en reserve-positie en anderzijds
op de (aanzet tot) oplossing van knelpunten en op de verster
king van bestaand beleid, c.q. het entameren van nieuw be
leid, gaf in aanvulling op het hierboven onder I. b. toege
lichte beeld voor 1987 een totaal tekort te zien van plm. f.
0.9.milj. (structureel van plm. f 0,7 milj. en eenmalig van
plm.f0,2 milj
Verwerkt dienden te worden:
1. de "investeringsimpuls" van f. 0,3 milj. (zie H.b.);
2. de versterking van de algemene reserve (eenmalig)
met f. 0,7 milj. (zie H.b.);
3. als nieuw beleid c.q. uitbreiding van bestaand be
leid
a. welzijnsvoorzieningen Haagse Beemden (structu
reel f. 75.000 excl. investeringslasten en een
malig f. 92.000, zie F.c.);
b. automatisering f. 100.000 structureel (zie
G.c
c. bezoldigingsproblematiek f. 300.000 structureel
(zie G.d.
d. areaaluitbreiding f. 300.000 structureel (zie
Eb
e. huisvesting dienst Wonen/Milieudienst f.
250.000 (zie voor dit bedrag de motivering in
de Kadernota 1986 pag. 6);
I.c.b. Wijzigingen
Aangezien wij het -mede tegen de achtergrond van de door Uw
Raad bij de begrotingsbehandeling 1986 aanvaarde motie- van
groot belang achten, zo enigszins mogelijk Uw Raad een slui
tende begroting voor te leggen, hebben wij nagegaan welke on
derdelen van het hierboven geschetste beeld voor wijziging
in aanmerking zouden kunnen komen.
