p. n.
BIJLAGE E
GLOBAAL FINANCIEEL PERSPECTIEF van de
gemeente BREDA
blz. 1
1987
1988
1989
1990
A.
Capac i tei t
151,668
152,765
153,574
154,577
Stimuleringsregeling basisgezond-
hei dsdi ensten
375
375
375
375
152,043
153,140
153,949
154,952
N
II
II
N
II
II
N
U
II
II
II
II
II
II
B.
Budgetten 1986 exclusief stelposten
148,714
148,714
148,714
148,714
C.
Stelposten I
Incidentele 1oonontwikkeling
500
1,100
1,700
2,300
Onontkoombaar
759
1,759
2,759
3,759
Bi jstandsui tgaven
200
300
400
500
Vervoerskosten onderwijs
305
305
305
Ri jksbezuiningen
500
1,000
1,500
2,000
1,959
4,464
6,664
8,864
Bij de raming van de stelposten is
voor 1987 reeds rekening gehouden
met HU6-taakstellingen tot
fl. 600.000,-
D.
Budgetten inclusief stelposten I
150,673
153,178
155,378
157,578
E.
Verschil A - D
1 ,370
-38
-1,429
-2,626
F.
Verhoging belastingen met 21
605
618
562
469
6.
Inzet conversievoordeel via omslag
rente Budgettair voordeel
450
450
450
450
1,055
1,068
1,012
919
H.
Saldo E F 6
2,425
1,030
-417
-1,707
I.
Stelposten II
Investeringsimpuls
300
1,000
1,000
1,000
Eenmalige middelen vanwege investe
ringsimpuls
f
- Versterking Algemene Reserve
500
- Afdekking eenmalig tekort
200
Ni euwe c.q.vervangi ngsi nvesteri ngen*
400
900
1,400
1,900
Nieuw beleid
1,200
2,400
3,600
1,400
3,100
4,800
6,500
J.
Tekort H - I
1,025
-2,070
-5,217
-8,207
K.
Tegemoetkoming aan knelpunten
nieuw beleid
huisvesting diensten 0.M./M.D.
250
500
500
500
Automatisering
100
200
300
400
welzijnsvoorzieningen h.B. expl.1.87
75
75
75
75
personeel
300
450
600
750
areaal ui tbrei di ng
300
300
300
300
rationeel wegbeheer
P. M.
P. M.
P. H.
rioleringsstructuurplan
P. H.
P. N.
P. H.
P. M.
sub-totaal
1,025
1,525
1,775
2,025
L.
STRUCTUREEL TEKORT
0
-3,595
-6,992
-10,232
II
II
II
II
n
