BIJLAGE H
Toelichting bij de budgetverdeling 1987, capaciteitsberekeninq en
meerjarenperspectief
Budgetverdeling 1987
Uitgangspunten: - aantal woningeenheden 49.859
- aantal inwoners 119.500
- loonniveau gemiddeld +1,037%
- prijsniveau 2%
(1% compensatie)
Toelichting per kolom
1Budgetverdeling 1986
Als start is de budgetverdeling van het jaar
1986 genomen.
2HUG-maatregelen (HUG-2)
Bestuursdienst:
- Bestuur en kabinet: taakstelling personele 62.000,--
kosten
- Interne zaken: reorganisatie en auto- 20.000,--
matisering typekamer
- Interne zaken: beperking services Bidoc
door ATV ambtenaar in
1986 gerealiseerd, zie
kadernota 1986, bijlage E.
Bedrag van f. 9000,-- niet
in deze verdeling opgeno
men
- Interne zaken: verlaging kapitaalslasten 5.000,--
kosten pand Vlaszak
- Voorlichting en taakstelling personele 15.000,--
inspraak: kosten
- Voorlichting en verlaging budget druk- 9.000,--
inspraak: werk
- F.B.B.: P-7000 meer uitnutten 19.000,--
ipvgas
- F.B.B.: verlagen stelposten 24.000,--
- F.B.B.: taakstelling funktie 55.000,--
buro comptabiliteit
- Aanvullende maatregel 62.000,--
Totaal bestuursdienst 271.000,--
Mi 1ieudienst
- Afval: invoering mini-con- 155.000,--
tainers
- Afval vervallen van 1 arbeids- 21.000,--
plaats in de kantine
