aan de raad der
gemeente Breda
Aut/8602866
5-3-1986
Bijlage nr. 97
Voorstel van burgemeester en
wethouders tot het instemmen met
de ontwerp-meerjarenbegroting
1986-1989 van het centrum voor
automatisering (C.B.T.).
Op grond van artikel 27, 7e lid van de gemeenschappelijke rege
ling C.B.T. wordt U de ontwerp-meerjarenbegroting 1986-1989*
aangeboden
De begroting sluit (als eerste) qua structuur zodanig aan de ge
wijzigde organisatie en de bij de reorganisatie gehanteerde uit
gangspunten aan, dat thans redelijk inzicht bestaat in de kos
ten en opbrengsten van de verschillende organisatorische een
heden en in het verlengde daarvan de onderscheidene producten
van het centrum.
Dit inzicht is onder meer van belang voor de toekomstige evalu
atie van het variabele gedeelte van het centrum, bestaande uit
het informatiecentrum (I.C.) en developmentcentrum (D.C.) voor
lokale toepassingen.
Deze in 1984 gestarte centra dienen zelf hun levensvatbaarheid
te bewijzen. Blijkens de in de meerjarenbegroting opgenomen om-
zetramingen, welke tot en met 1988 een aanmerkelijke stijging
vertonen, lijkt het bestaansrecht van beide sectoren voorals
nog gewaarborgd.
Omtrent de haalbaarheid van deze opbrengstverwachtingen bestaat
echter geen enkele zekerheid. De jaarrekening 1986 zal als meet
punt voor de beoordeling van de levensvatbaarheid worden gehan
teerd. Blijkt daaruit, dat de gestelde doeleinden niet worden
bereikt, dan zal aanpassing van het beleid moeten plaatsvinden.
Terzake wordt verder verwezen naar de bij afzonderlijk raads
voorstel aangeboden nota "Toekomst C.B.T."
Het developmentcentrum (D.C.) centraal geeft een verdere daling
van de opbrengst te zien. Dit is een gevolg van het feit dat
reeds na 1986 de ontwikkeling van een aantal nieuwe systemen ge
reed zal zijn. Ook ten aanzien van de centrale produktie wordt
een verdergaande verlaging van de omzet geconstateerd van 8,2
miljoen gulden in 1986 naar 6 miljoen gulden in 1989
