bijl. nr. 97
De oorzaak hiervan is gelegen in de verschuiving van centrale
naar lokale verwerking. Zowel bij het developmentcentrum cen
traal als bij de-centrale produktie zal het personeelsbestand
worden aangepast. Als gevolg hiervan zal op den duur ook in
krimping van het personeel in de overhead-sfeer noodzakelijk
zijn, omdat anders de overheadkosten een te groot onderdeel van
de totale kosten gaan vormen.
De begroting geeft de volgende saldi te zien:
1986 1987 1988 1989
nadelig exploi
tatiesaldo - 15.000 469.000 379.000
boventallig
personeel 425.000 922.000 853.000 1.142.000
onttrekking aan
de algemene
reserve 425.000 937.000 1.322.000 1.521.000
Ten aanzien van het boventallig personeel is uitgegaan van een
gelijkblijvend personeelsbestand. Door natuurlijk verloop en
omscholing wordt getracht deze personele overbezetting op te
lossen
De ontwikkeling van de reserves wordt als volgt geraamd:
31 12—*86 31 12—*87 31-12-88 31-12-89
algemene reserve
934.000
35.000
nihil
nihil
reorganisatie
8.147.000
reserve
8.868.000
9.578.000
9.008.000
totaal 9.802.000 9-613.000 9-008.000 8.147.000
De totale reservepositie daalt geleidelijk doordat de boven
staande onttrekkingen wegens nadelige exploitatiesaldi en
boventallig personeel de rentebijschrijvingen overschrijden.
Voor een verdere toelichting verwijzen wij U naar de ter visie
liggende stukken.
