1. Teamleider/ster kategoriaal jongerenwerk.
Voor de inhoudelijke ontwikkelingen in het jongerenopvangbeleid wordt
verwezen naar hoofdstuk 6 van de zojuist verschenen jeygd- en jongerennota
en het verslag van de evaluatiegesprekken met de jong -ïopvangprojekten.
fina-iciële vertaling inzet Sociaal Cultureel Werk Plussen en minnen per 1-1-1987
A Buurten
Fellenoord-Schorsmolen'
Geeren-Noord
Driesprong
Westeinde-Vestkant
Heuvel Zuid-West
Totale inzet
10 form. pl. buurtwerk 660.300,==
0,5 form. pl. beheer/schoonm. 668.200,==
1.116.500,==
B Buurten
Valkenberg-S tation
Chassé - Oud Boeimeer
Crogtdijk
Wisselaar
Brabantpark
Heuvel
Tuinzigt
Oud-Tuinzigt
Kievitsloop-Gageldonk
Totale inzet
10,1 form.pl. buurtwerk 695.900,:
12,725 form. pl. beheer/
schoonmaak 716.500,:
- 1.612.600,==
Kateqoraal
Stedelijk
Totale inzet
2,5 form. pl. stadsverniewing 202.900,:
1.5 form. pl. jongerenwerk 92.900,:
2.6 form. pl. beheer 123.500,:
Totale inzet
3,0 form. pl. konsulenten 267.900,:
2,0 form. pl. teamleiding 179.800,:
1,0 form. pl. type-stencilserv. 65.000,:
1,0 form. pl. magazijnbeheer 56.700,:
619.300,==
- 529.600,==
Maximale kosten bij een totale inzet van 56,725 formatieplaatsen 3.677.600,==
N B Op basis van berekeningen kan worden aangenomen dat de werkelijke kosten
in 1987 98,7S van de maximale kosten zullen bedragen.
Werkelijke kosten 198Ó 90,OS x 3.677.600,== f 3.608.100,==
De berekende kosten zijn lncl. Oud-Tuinzigt ad. 86.100,==.
Op basis van bovenstaande gegevens en de in totaal beschikbare middelen
blijft beschikbaar t.b.v. de overhead én de centrale administratie
ri*i /nn
BEREKENING FINA' -LELE KAPAC1TE1T PERSONELE KOSTEN
e i
1987
op basis van begroting 1986
A. B.W.O.B. exclusief stadsvernieuwing
1.006.800,==
B. B.W.O.B. ondersteuning wijkorganisaties
61.900,==
C. B.W.O.B./ Fonds stadsvernieuwing 300.000,==
Af: bijdrage beheerskst. 50.000,==
-
250.000,==
D. K.B.W. -/_ bezuiniging ad. 65.000,==
-
1.669.900,==
E. J.J.C.
-
1.051.000,==
F. Sociaal Kulturele Centra
-
239.300,==
G. Uitvoerend Jongerenwerk
-
283.600,==
6.360.500,==
Af: te realiseren bezuiniging 667.000,==
-/_ herbezetting 1983 105.000,==
-
363.000,==
3.997.500,==
Bij: herbezetting 1986
65.260,==
6.062.760,==
Bij: gedeelte bezuiniging te realiseren uit subsidie
niet personele kosten
-
112.000,==
KAPACITEIT 1987 op basis van begroting 1986)
6.156.760,==
Af: peuterwerk
171.800,==
3.989.700,==
Af: inzet volgens berekening
3.608.100,==
Blijft beschikbaar voor overhead en centrale administratie/
581.600,==
