Bijlage nr. 653
De overige meest opvallende verschillen ten opzichte van 1984
zijn:
uitgaven
2.0.1 Rente en afschrijving inventaris en computerapparatuur:
verhoging 188.573,
De verhoging is in belangrijke mate een gevolg van de
aanschaf van 4e generatie software.
2.0.2 Rente en afschrijving gebouw en installaties: verhoging
*51.535,
De verhoging wordt veroorzaakt door de aankoop van het
gebouw Dr. Hub. van Doorneweg 101 per ultimo 1984.
Tegenover deze verhoging staat een verlaging op de post
3.4.4 kosten gebouw en inventaris ad 619.625,door
het wegvallen van de huurkosten van het gebouw.
3.0 Personeel van derden: verhoging 201.586,
Door een te lage personeelsbezetting op bepaalde
afdelingen en door het soms tijdkritische karakter van
een aantal opdrachten in de ontwikkelingsafdelingen, is
er in 1985 nog meer dan vorige jaren gebruik gemaakt van
externe krachten.
3.4.1 Kosten personeelsbeheer: verhoging 122.436,
De verhoging houdt verband met het in 1985 opgetreden
personeelsverloop en de opleiding van het personeel.
De resultaten van de onderscheidene afdelingen over 1985 waren
als volgt
Afdeling realisering en beheer 1
Negatief resultaat 194.431,
De belangrijkste oorzaak hiervan is de te lage
doorberekening van de kosten op uurbasis.
Afdeling realisering en beheer 2
Negatief resultaat 1.224.020,
Dit resultaat is als volgt opgebouwd:
- doorberekening personeelskosten 11.359,
- centrale systemen - 118.057,
(voornamelijk kleinverbruikers
administratie en koppeling
salarisadministratie
- informatiecentrum - 290.217,
Het negatieve resultaat is ont
staan door lagere verkoop
aantallen van personal compu
ters, kleinere marges en lagere
installatiekosten
- 2 -
