Bijlage nr. 569
33 De kosten
De resultaten van centraal beheer voor de twee uitgewerkte
beheersvormen, kunnen als volgt worden weergegeven:
(het oorspronkelijk plan (april 1984) is daarbij aangepast
en geactualiseerd). Notitie met nadere verantwoording van
de cijfers ligt voor Uw raad ter visie.
Model A incl
"Het Ei")
Model B (excl
"Het Ei"
gemeente
stichting
gemeente
stichting
LASTEN
Personeel
Kapitaal
Administr.
Overige
2.179.100
1.629.085
245.145
1.621.322
2.207.700
1.479.085
253.646
1.621.322
2.028.200
1.066.064
245.145
1.338.387
2.053.900
916.064
232.666
1.338.387
totaal
5.674.652
5.561.753
4.677.796
4.541.017
BATEN
3.119.445
3.119.445
2.994.345
2.994.345
EXP.
TEKORT
2.555.207
2.442.308
1.683.451
1.546.672
BUDGET
2.415.404
2.415.404
2.415.404
2.415.404
RESULTAAT
- 139.803
- 26.904
721.953
868.732
Kadern.188
800.000
800.000
800.000
800.000
- 939.803 - 826.904 - 78.047 68.732
Model A: kosten inclusief "Het Ei"
Model B: kosten exclusief "Het Ei"
