Bijlage nr. 569
Met betrekking tot het opgenomen bedrag voor administratie
kosten bij de stichting (in beide modellen) moet nog een
aantal restricties worden gemaakt. Door afstoting van de
gemeentelijke zwembaden zijn de overheadkosten van de dienst
welzijn op termijn te verminderen met f 73.650,In dit
bedrag zijn posten tot een bedrag van f 27.300,begrepen
die betrekking hebben op de zwembadexploitatie (drukwerk,
advertenties, huispostdienst enz. die in de begroting van de
dienst centraal onder overhead zijn geraamd) en die bij
afstoting direct bezuinigd kunnen worden, omdat die kosten
reeds zijn verwerkt in de kostenopstelling van de stichting.
Het resterende deel, te weten f 46.350,is in verband met
personele consequenties gefaseerd te verminderen. In verband
hiermede dient een bedrag van f 46.350,voorlopig als
budget beschikbaar te zijn. Het alsdan resterende bedrag aan
overheadkosten ad f 67.650,bestaat uit nagenoeg vaste
niet-beïnvloedbare kosten, zoals aandeel in huisvesting,
automatisering, salaris directie en staf. Derhalve dient dit
bedrag vooralsnog structureel als budget beschikbaar te zijn
bij de dienst welzijn.
Het onderscheid tussen de beheer door de gemeente of door
een stichting voor wat betreft de kosten kan als volgt
worden verklaard:
- in gemeentelijk beheer zal het bad Vierwindenstraat
moeten worden aangekocht van de N.V. Sportfondsenbaden
Nederland. De hiermee gepaard gaande kapitaallasten
bedragen f 150.000,Bij beheer door een stichting is
ervan uitgegaan dat een aantal taken in de administra
tieve sfeer worden uitbesteed. Door deze taken te laten
uitvoeren door de N.V. Sportfondsenbaden Nederland is bij
deze organisatie bedongen dat het bad Vierwindenstraat
wordt overgedragen voor een symbolisch bedrag. (Zie de
ter visie liggende offerte).
De volgende taken zullen door de N.V. Sportfondsenbaden
Nederland worden verricht
- de verwerking van bedrijfsadministratie;
- de rapportering van bedrijfsresultaten;
- de salarisadministratie;
- accountantszaken;
- assurantiezaken;
- managementbegeleiding;
- adhoc specifieke advisering op verzoek stichting;
- ten aanzien van de personeelskosten moet worden opge
merkt, dat voor de beide exploitatievormen het salaris is
vergeleken uitgaande van de nieuwe structuur van centraal
beheer
34 Sociaal plan
Beide beheersvormen hebben tot gevolg dat zwembadmede
werkers over moeten gaan naar een andere werkgever. In het
geval van gemeentelijk beheer gaan de 44 medewerkers van de
Sportfondsenbaden over naar de gemeente; in het geval van
beheer door een stichting gaat zowel gemeentepersoneel (10
personen) als Sportfondsenpersoneel over.
