bijlage nr. 502
Door de dienst openbare werken worden de totaalkosten
geraamd op maximaal f 15.000, Deze werkzaamheden
ware gelijktijdig met de verbouwing agentenwacht te
realiseren en het voor de agentenwacht e.d. benodigde
krediet met dit bedrag te verhogen. Totaalkrediet der
halve f 96.600,-- (f 71.600,— f 10.000,--
f 15.000,--)
DËKKINGSMIDDELEN
A. Investeringskosten
Zoals U ongetwijfeld weet is door de gemeentepolitie i
de loop der jaren een reserve opgebouwd. Deze reserve
is opgebouwd t.b.v.:
- realiseren nieuwe activiteiten, waarvan als voor
naamste de automatisering kan worden genoemd;
- investeringen in kader van groot-onderhoud, verbou
wingen, optimalisering verbindingsmidden e.d.;
- het hebben van een reserve t.b.v. calamiteiten e.d.
(een zgn. bodembedrag);
Rekening houdend met het exploitatieresultaat 1986 kan
het saldo van de reserve-politiekosten per ultimo 1987
worden berekend op f 2.700.000,--. Het vrij besteed
bare deel kan als volgt worden berekend:
- saldo f 2.700.000,—
af: - handhaving bodembedrag -/- - 400.000,—
- blokkering van de reserve
met -/- - 1 300.000,
zodat uit de rente over dit
geblokkeerd bedrag salaris
kosten automatiseringsdes
kundige en sportinstructeur
kunnen worden betaald (besluit
vorming begroting 1987)
Vrij besteedbaar 1.000.000,
De thans voorgestelde investeringen vergen een bedrag
van
- totaal automatiseringsplan f 520.000,
- personeels-registratiesysteem - 19.000,—
- tekstverwerking secretaresse korps
chef - 17.500,--
- agentenwacht etc. - 96.600,
Totaal f 653- 100,—
Geconcludeerd mag worden dat deze kosten in een keer
ten laste van de reserve politiekosten kunnen worden
afgeboekt
BJaarlijks terugkerende kosten
Uit de investeringen op het gebied van automatisering
vloeien nog jaarlijks terugkerende kosten voort (o.a.
onderhoudsabonnementen e.d.). Deze kosten betreffen:
- 4 -
