aan de raad der
gemeente Breda
AUT/8703061
bi nr. 51 3
Voorstel van burgemeester en
wethouders om in te stemmen
met de ontwerp-begroting 1987
en de daarbij behorende 2e
begrotings-wijziging voor het
dienstjaar 1987 van het C.B.T.
Op grond van artikel 27, lid 7, van de gemeenschappelijke
regeling "Centrum voor automatisering Breda-Tilburg" (C.B.T.)
wordt u de ontwerp-begroting en de daarbij behorende 2e begro
tingswijziging voor het dienstjaar 1987 aangeboden.
Deze 2e begrotingswijziging is gemaakt naar aanleiding van het
slechte beeld van het tussentijdse resultatenoverzicht over de
eerste helft van 1986.
Na verwerking van de wijziging in de ontwerp-begroting, is er
een nadelig saldo van f. 909.000,--.
Dit bedrag is als volgt samengesteld:
3.0.1 Informatiecentrum (IC) -/- f.
3.0.2 Developcentrum lokaal -/- f.
3.0.5 Onderbezettingsverliezen en
overige afdelingen -/- f
totaal -/- f.
300.000,--
250.000,--
359.000.--
909.000,--
De oorzaak van het verlies op het Informatie- en Developcentrum
lokaal is gelegen in het achterblijven van de inkomsten als
gevolg van een aantal niet verrekenbare aktiviteiten
Het tekort op de post Onderbezettingsverschillen en overige
afdelingen is een gevolg van een vermindering van het perso
neelsbestand en het daarbij achterblijven van een verlaging van
de daarmede verband houdende overheadkosten.
Van een verliesgevende situatie op genoemde onderdelen is reeds
jaren sprake.
Tot op heden werden deze verliezen echter steeds gecompenseerd
door de hogere produktie-opbrengsten
Dit is in de voorliggende ontwerp-begroting niet meer het
geval, waardoor de verliezen op de genoemde onderdelen thans
expliciet tot uitdrukking komen in het totale bedrijfsresul
taat
De verwachting is, dat de produktie-opbrengsten in de komende
jaren verder zullen dalen, waardoor bij ongewijzigd beleid met
steeds groter wordende verliezen rekening dient te worden
gehouden
