Bijlage nr. 478
- in de raming van de begroting openbare werken is voor
kosten beschadiging lichtmasten gerekend op een bedrag van
f 50.000,--. Uitgaande van verhaalsmogelijkheid op de
veroorzakers en de werkelijke lasten in de afgelopen jaren is
een raming van f 20.000,-- als voldoende aan te merken.
Op grond van het vorenstaande en gezien de nog beschikbare
ruimte, tussen de in dit voorstel vermelde verruiming van de
capaciteit met f 823.500,-- en de nodige budgetbijstellingen
i.v.m. desintegratiekosten met f 674.000,--, stellen wij U
voor het restant beschikbare middelen ad f 149.500,-- aan te
wenden voor budgetbijstelling van de dienst openbare werken
voor de kosten van straatverlichting.
Een dan nog resterend tekort tussen geraamde kosten en toege
kend budget kan naar onze mening door verlaging van het onder
deel beschadiging lichtmasten tot een bedrag van f 30.000,-- en
de post onderhoud voor het resterende bedrag ad f 22.887,--
worden opgelost.
Bij acceptatie van onze voorstellen m.b.t. het onderdeel straat
verlichting kan het hiervoor genoemde besluit van 3-12-1985,
inzake blokkering in de begroting van de dienst openbare
werken, worden ingetrokken.
Resumerend stellen wij U het navolgende voor:
1. van de desintegratievergoeding Enwa een bedrag van
f 855.500,-- te reserveren voor toekomstige betalingen
wegens kosten IZA-premie en 1%-regeling gepensioneerden
vanaf de datum van overdracht;
2. het restant van de desintegratievergoeding ad f 7.234.500,--
toe te voegen aan de saldi-reserve per valuta dd. 1-1-19&7;
3. de diverse budgetten bij te stellen voor het navolgende:
- algemene beheerskosten (budget bestuurs
dienst) f 300.000,--
- b.t.w.: - eigen gebruik (zie bijlage II
bij dit voorstel) f 116.000,
- werkzaamheden overige diensten
(zie bijlage II bij dit voorstel)f 100.000,--
- inningskosten
- reinigingsrecht (budget milieu
dienst) f 14.000,--
- rioolrecht (budget bestuurs
dienst) f 14.000,--
- exploitatiekosten straatverlichting
(budget openbare werken) f 130.000,--
Totaal T 574.000,--
het budget van de dienst openbare werken voor het onderdeel
straatverlichting extra te verhogen met f 149.500,--;
Uw besluit van 3-2-1986 om in de begroting 1987 van de
dienst openbare werken m.b.t. de straatverlichting een
bedrag van f 332.387,-- te blokkeren, in te trekken.
- 4 -
