nr. 309
In exploitatie worden bij een aanvangsbezettingspercentage van
75% aan particulier en verenigingsgebruik aan lasten
(excl.kapitaallasten) een bedrag geraamd van F 214.500,
De kapitaallasten bedragen F 97.500,
totaal F 312.000,
De lastenraming heeft plaatsgevonden op basis
van genormeerde bedragen, zoals die worden
gehanteerd in het vergoedingensysteem van het
ministerie van 0. en W. t.b.v. gymnastieklokalen
(Londo
Aan baten wordt een bedrag geraamd in de aanvangs-
fase(75$) van F 212.300,
De verwachting is dat in volgende jaren het
bezettingspercentage zal toenemen door,
enerzijds een toename van het schoolgebruik,
anderzijds een toename van het particulier en
verenigingsgebruik.
Bij 75% bezetting bedraagt het nadelig saldo F 99.700,
(waarvan f 97.500,aan kapitaallasten)
Inzet dekkingsmiddelen.zie bijlagen 1 en 3j ter visie)
Het nadelig saldo kan gedekt worden door inzet van de volgende
middelen
- de kapitaallasten van het nog niet
aangewend volume c.q. reeds
gevoteerde, maar niet meer benodigde
kredieten binnen de begroting van de
dienst Welzijn totaal F 39-373,
- door afboeking van de boekwaarde van
de verkochte gronden Bijster(F 438,776,
onstaan binnen de begroting van de dienst
Welzijn vrijvallende lasten ter grootte
van totaal F 41.346,
- vanuit investeringsvolume 1989 van de
dienst Welzijn totaal F 19.000,
totaal dekkingsmiddelen F 99.719,
afgerond F 99-700,
Na inzet van bovengenoemde dekkingsmiddelen is sprake van een
sluitende exploitatie van de onderhavige sporthal.
- 3 -
