aan de raad der
gemeente Breda
Voorstel van burgemeester en
wethouders Inzake de begroting
1988 van de Stichting Bredase
Zwembaden
Wlz/887008470
Op 28 september 1987 besloot Uw raad om alle Bredase Zwembaden
onder te brengen In een stichting ten einde door optimalise
ringen van de bedrijfsvoering ondermeer een taakstelling van
f 280.000,te realiseren.
Bij de vertaling van het bedrijfsplan naar een begroting voor
1988 bleek al In een vroeg stadium, dat de exploitatie binnen
het in de begroting van de dienst Welzijn beschikbare budget
problemen gaf.
In de eerste helft van 1988 werd dringend overleg gevoerd
tussen de dienst Welzijn en de Stichting Bredase Zwembaden. Dit
leidde echter niet tot overeenstemming over een eenduidige,
binnen het budget sluitende begroting.
Een en ander Is als volgt weergegeven:
I. Vergelijking van het exploitatie-tekort uit de Stichting
begroting met het beschikbare budget
Exploitatie-tekort volgens de Stich
tingsbegroting incl. de stelpost
bedrijfsoptimallsatie (zie blz. 3 v.d.
begroting) f 2.326.489,
Dit bedrag dient o.a. te worden gecor
rigeerd i.v.m. de niet geaccepteerde
c.q. in te passen lasten ad f 904,
van een investering voor de Spetter.
Na correctie bedraagt dit exploitatie
tekort f 2.327.467,
De beschikbare budgettaire middelen
bedragen f 2.257.143,
Uit deze vergelijking blijkt een
tekort aan budgettaire middelen ad f 70.324,
II. De oorzaken van de overschrijdingen van de laatste, thans
voorliggende, versie van de begroting (ligt ter visie)
zijn met name gelegen in:
a. noodzakelijk geachte aanpassingen van het oorspronke
lijke plan
- duidelijk is geworden dat de ramingen zoals die zijn
opgenomen voor de baten (m.n. de inkomstenschatting
openluchtbaden) niet aansluiten bij de realiteit; dit
betekent een structurele verlaging van de baten met
f 67.329,--
