nr. 11
zaken. Geraamd wordt, dat gedurende een periode van circa zeven
maanden, zesentwintig tijdelijke arbeidskrachten voor deze
werkzaamheden dienen te worden ingezet, waarvan 20 voor de
input van de gegevens, op basis van 20 uur per week en 6 full
time voor controlewerkzaamheden.
De personeelskosten hiervoor worden geraamd op 380.000,
Door het C.B.T. zal voor de te leveren activiteiten voor de
conversie een bedrag van 1,13 per persoonskaart in rekening
worden gebracht, raming f 135.000,
Voor eventuele bijkomende kosten en onvoorzien wordt een bedrag
geraamd van 85.000,
Het ministerie van binnenlandse zaken en de V.N.G. hebben op
ambtelijk niveau overleg gevoerd over de hoofdlijnen van de
kosten van exploitatie van de G.B.A.
Hierbij is overeengekomen, dat de conversiekosten van de
persoonskaarten voor een bedrag van j 5jper persoonskaart
aan de gemeenten zullen worden vergoed.
Voor de gemeente Breda bedraagt deze vergoeding derhalve
600.000,--.
Voorts is overeengekomen, dat wordt voorgesteld, de exploitatie
van het G.B.A.-netwerk onder te brengen bij een daartoe op te
richten stichting. Deze stichting zal zich uitsluitend bezig
houden met uitvoerende werkzaamheden. De conversiekosten zullen
deel uitmaken van de exploitatielasten. De totale exploitatie
lasten van de stichting zullen volgens een nader te bepalen
verdeelsleutel tussen Rijk en gemeenten worden verdeeld.
Overige eenmalige kosten verband houdende met Invoering G.B.A.
- De extra bijdrage ontwikkelingskosten voor G.B.A. wordt door
C.B.T. doorberekend. Deze kosten worden geraamd op
360.000,
- Ten behoeve van de conversie en nadien voor de taakuitoefe
ning van de afdeling burgerzaken is uitbreiding van de aan
wezige apparatuur noodzakelijk.
De kosten hiervoor worden geraamd op 100.000,
Totale eenmalige kosten bedragen derhalve 460.000,
Van deze kosten kan een bedrag van 170.000,worden gedekt
uit de binnen het budget egalisatiefonds geblokkeerde middelen.
Er resteert dan een netto investering van 290.000,Dit
bedrag is in het investeringsplan 1988 ten laste gebracht van
de reeds ontvangen of nog te ontvangen uitkeringen
C.B.T.-gelden.
Structurele kosten verband houdende met invoering G.B.A.
Eerst in 1989 zal de G.B.A. tot structurele extra kosten leiden.
Verwerkingskosten
De toename van de verwerkingskosten door uitbreidingen in de
systemen worden door het C.B.T. toegevoegd aan het bestaande
verwerkingstarief van 2,per inwoner. Het nieuwe tarief
wordt alsdan 2,80 (excl. b.t.w.) per inwoner per jaar.
- 2 -
