nr. 140
Dit programma wijkt enigszins af van het meerjarenuitvoerings
programma 1987-1990, een en ander vanwege een synchronisatie
met het programma 1988 van de dienst openbare werken, afdeling
ruimtelijke ordening. De beide programma's passen nu naadloos
in elkaar.
Voorts stellen wij U voor om naast de vorengenoemde
275.000,een bedrag van 75.000,beschikbaar te stellen
voor tijdelijke management-ondersteuning ten behoeve van de sec
tor Natuur en Landschap. In totaal is voor deze ondersteuning
een bedrag benodigd van 150.000,gespreid over de 2e helft
van 1988 en de le helft van 1989- U wordt voorgesteld nu te be
sluiten tot het beschikbaar stellen van het in 1988 benodigde
bedrag. Besluitvorming over het in 1989 benodigde bedrag kan
plaatsvinden in samenhang met de begrotingsbehandeling 1989
Verplichting voor 1989 worden vooralsnog dan ook niet aangegaan
De noodzaak tot tijdelijke ondersteuning kan als volgt worden
gemotiveerd
1. de huidige werkvoorraad stijgt in belangrijke mate uit boven
de beschikbare capaciteit. Dit wordt m.n. veroorzaakt door
het voornemen om in 1988, naast de reguliere taken en de
GSP-werkzaamhedende ontstane achterstandssituatie in de in
vesteringssfeer te willen wegwerken;
2. de bestaande werkdruk biedt onvoldoende ruimte voor vernieu
wing van de organisatie van de sector aansluitend op de GSP-
doelstellingenDit is vooral een capaciteitsprobleem binnen
het sector-management. Taken die in dit verband blijven lig
gen zijn o.m. een herverdeling van taken, het tot stand bren
gen van een goed produktieklimaat door efficiënte werkpro
gramma's op afdelingsniveau, het opschonen van de financiële
administratie alsmede de opzet van een op het GSP geënte in
formatie-voorziening, en het invoeren van een management-con
cept dat beter aansluit op de beleids- en beheersdoelstellin
gen.
Met het Bureau DHV B.V. te Amersfoort is overleg gepleegd over
de mogelijke inzetbaarheid voor de tijdelijke ondersteuning.
Dit heeft geleid tot een offerte d.d. 30 maart 1988 (ligt ter
inzage)
Financiering programma 1988
De totale kosten voor planvorming en tijdelijke managementonder
steuning bedragen 350.000,Aangezien de ondersteuning zich
mede zal uitstrekken tot het voorgestelde programma voor plan
vorming, zullen de kosten van ondersteuning volgens een nog na
der te bepalen voordeelsleutel worden toegerekend naar de ge
noemde projecten. Dit impliceert dat voor 75.000,aanvullen
de dekking nodig is, aangezien reeds voor 275.000,aan dek
king in het investeringsplan 1988 is benoemd.
- 2 -
