nr. 257
De dekking voor de totale jaarlijkse lasten kan gevonden worden
binnen het budget dat de dienst op dit moment beschikbaar heeft
voor de geautomatiseerde gegevensverwerking. Dit budget be
draagt f 2.115.000,
CÉénmalige kosten
Naast de investering als zodanig zal de GSD in 1990 extra kos
ten moeten maken om de omslag c.a. te realiseren.
De raming van deze kosten luidt als volgt:
1. Extra rentelasten i.v.m. aankoop en
financiering in 1990 f 150.000,
2. Inzet externe deskundigheid en extra
personele inzet tijdens invoering en
conversie - 250.000,
3. Extra kosten aan te passen software en
onvoorzien - 120.000,
Totaal f 520.000,—
Dekking van deze eennmalige kosten kan gevonden worden uit de
eenmalige in 1989/1990 toegekende middelen in het kader van het
gemeentelijk automatiseringsplan en zo nodig voor ongeveer
f 150.000,uit het budgetegalisatiefonds van de dienst.
Toetsing aan financiële uitgangspunten
De met het nieuwe systeem samenhangende jaarlijkse lasten zijn
f 579-000,lager dan die van het huidige systeem. In 1991 zal
van dit bedrag f 500.000,worden ingezet in het kader van de
taakstelling van f 1,2 miljoen, (kadernota). Vanaf 1992 is dit
bedrag volledig inzetbaar. Verwacht wordt dat - nadat het sy
steem in 1991 een volledig jaar heeft gefunctioneerd en de mede
werkers zijn ingewerkt en de noodzakelijke ervaring hebben opge
daan - het mogelijk is om de resterende taakstelling ad
f 621.000,te realiseren in 2 tot 3 jaar. Totaal betreft het
hier een vermindering van het personeelsbestand met ongeveer 13
arbeidsplaatsen, die naar verwachting via natuurlijk verloop
kan worden gerealiseerd.
Voorstel
Wij stellen U voor om met instemming kennis te nemen van de
nieuwe organisatiestructuur en het informatievoorzieningssys
teem bij de GSD en op basis hiervan een krediet beschikbaar te
stellen van f 4.342.500,door bijgaand concept-raadsbesluit
vast te stellen.
Tevens stellen wij U voor f 150.000,uit het budgetegalisatie
fonds van de GSD aan te wenden c.q. te blokkeren t.b.v. eenmali
ge kosten in 1990.
4 -
