nr. 35
6
IExploitatietekort
Uitgaven:
a
huisvestingskosten
40.000,-
b.
personeelskosten
105.000,-
c
deelnemerskosten
15.000,-
d.
organisatiekosten
10.000,-
e
scholingskosten
15.000,-
d.
kosten eksterne dienstverlening
5.000,-
Totaal 190.000,—
Inkomsten
a. Opbrengst eksterne dienstverlening 5.000,
b. bijdrageregeling vakopleiding
jeugdigen f 5.000,
Totaal 10.000,—
Eksploitatietekort 180.000,--
II. Eenmalige investeringskosten.
Verhuis- en inrichtingskosten
(inkl. inbraakbeveiliging)
Inventaris (aanvullend)
Apparatuur (aanvullend)
8.000,—
5.000,—
12.000,—
25.000,—
IIIFinancieringsopzet
ad I. Van het te verwachten eksploitatietekort ad 180.000,-- kan
een bedrag ad 85.000,-- ten laste worden gebracht van de ten
behoeve van de huidige administratieve leerwerkplaats in de begro
ting 1989 van de dienst E.Z.W. reeds opgenomen begrotingsposten.
Daar door de stichting W.M.B. geen beroep op de voor Anak Muda in
principe voor 1989 gereserveerde middelen (ƒ123.000,wordt
gedaan kan het resterende bedrag ad 95.000,-- ten laste worden
gebracht van de in de begroting 1989 van de dienst E.Z.W. onder
funktie 611, kategorie 4.2. "arbeidsinpassing en projekten" gere
serveerde middelen.
ad II. Het eenmalige investeringsbedrag ad 25.000,-- kan eveneens
ten laste worden gebracht van de in de begroting 1989 van de dienst
E.Z. W. onder funktie 611, kategorie 4.2. gereserveerde middelen.
