RAADSVOORSTEL vervolg 2 75
Budgettair is struktureel beschikbaar
(begroting 1991): fl. 885.650,-
Daarnaast dient rekening te worden gehouden
met de in de budgetten voor rijbewijzen, ver
kiezingen en dienstverlening Burgerzaken op
genomen automatiseringskosten ten bedrage van: fl. 83.000,-
Zodat beschikbaar is: fl. 968.650,-
Binnen dit budget is rekening gehouden met de
aanwending van een deel, ten bedrage van
fl. 120.000,-, van de thans ten behoeve van de
invordering OGB aan de Rijksbelastingdienst te
betalen vergoedingen ad. fl. 658.000,-.
Met betrekking tot de jaren 1992 t/m 1996
ontstaat een jaarlijks tekort van: fl. 92.649,-
Voorgesteld wordt het tekort te dekken uit:
- het eerder verstrekte maar nog niet aan
gewende krediet voor de aanschaf van een
AS/400 (stand per heden fl. 500.000,-) tot
een bedrag van: fl. 175.000,-
- en tot een bedrag van: fl. 50.000,-
uit het bij dit krediet behorende budget
voor onderhoud en service AS/400
(stand per heden fl. 100.000,-).
Dekking van dit tekort door het bovengenoemde
krediet is reëel omdat alsnog wordt overge
gaan tot aanschaf van een AS/400.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de
huidige budgetten niet zijn opgenomen de kapi-
taallasten van de inmiddels afgeschreven
investeringen in software van de RAET-systemen.
De kapitaallasten 1991 voor de investering
ad. fl. 3.280.726,- bedragen: fl. 131.229,-
Aangezien de nieuwe toepassingen eerst met
ingang van 1 januari 1992 operationeel zullen
zijn, maar de apparatuur in 1991 geplaatst zal
worden, zal er voor 1991 een bedrag voor onder
houd en beheer apparatuur opgenomen moeten
worden ter grootte van: fl. 79.408,-
Voorgesteld wordt om deze bedragen ten laste te
brengen van de binnen het budget-egalisatiefonds
secretarie geblokkeerde middelen ten behoeve van
automatisering/Woningkartotheek.
- 4 -
