nr. 66
- 5 -
Om een toekomstige exploitatie op basis van de nieuwe organisa
tiefilosofie, passend binnen de hiervoor genoemde uitgangspun
ten, ook reëel mogelijk te maken is het zaak ervoor te zorgen
dat (binnen bedrijfseconomische uitgangspunten) het jaarlijkse
beschikbare budget zo flexibel mogelijk is.
Dit houdt in dat er dient te worden gekozen voor een daarop
passend investeringsbeleid, inhoudende dat bedrijfsmiddelen,
tot een bedrag van f 100.000,per investering en met een
nuttigheidsduur van 5 jaar of korter met ingang van het jaar
1990 in een keer ten laste van de exploitatie worden gebracht.
Tot op heden werd op deze bedrijfsmiddelen afgeschreven. De
ervaring heeft geleerd dat jaarlijks voor dit soort - veelal
vervangings - investeringen gemiddeld een bedrag van ca.
f 500.000,benodigd was. Dit beleid houdt ook in dat restant
boekwaarden van deze categorie activa eenmalig ten laste van de
bestaande "reserve politiekosten" worden afgeboekt. Om finan-
cieel-technische redenen zal deze afboeking dienen plaats te
vinden per ultimo 1990.
De beschikbare middelen in de "reserve politiekosten" bedragen,
rekening houdend met bestaande blokkeringen (exclusief de blok
kering ad f 1 miljoen voor wijkgebouwen, welke door de nieuwe
aanpak niet meer nodig is), f 5,1 miljoen. Een overzicht van
deze reserve is bij de stukken ter inzage gelegd.
Rekening houdend met het vorenstaande kunnen dus in 1990 ten
laste van die reserve worden gebracht:
a. af te boeken boekwaarden van bestaande
activa volgens de ter inzage gelegde
specificatie
b. eenmalige investeringen in verband met
inhaal achterstand volgens ter inzage
gelegde specificatie
c. in de reserve wordt nog geblokkeerd
voor automatiseringskosten
Voorstellen tot besteding zullen Uw raad
worden gedaan bij het informatieplan. Dit
plan, dat thans in concept gereed is, ver
wachten wij in Uw vergadering van mei 1990
aan de orde te kunnen stellen.
d. in de reserve dient een bedrag van f 311.250,-
te worden geblokkeerd ten behoeve van
het opvangen van de extra kosten in 1991
als gevolg van - tijdelijk - bovennorma-
tief aangestelde adspiranten. In de be
groting 1991 zal met de inzet van dit
bedrag rekening worden gehouden.
f 1.421.821,—
f 1.847.500,—
f 630.000,
