aan de raad der
gemeente Breda
nr. 130
EZW/907100152 Voorstel van burgemeester en wethouders
met betrekking tot de jaarrekening 1989
van het Industrie- en Havenschap
Moerdijk.
Inleiding.
Overeenkomstig het daartoe bepaalde in artikel 45 lid 3 van de Gemeen-
schappelijke Regeling Industrie- en Havenschap Moerdijk, zijn aan de
deelnemers, waaronder de gemeente Breda, toegezonden de jaarrekening
1989 en het controlerapport van VB Accountantskantoor.
De jaarrekening sluit zonder een beroep te doen op een bijdrage van de
deelnemers in het nadelig exploitatie-saldo.
Voor het jaar 1990 wordt evenmin verwacht dat een deelnemersbijdrage in
een eventueel nadelig saldo noodzakelijk is.
Na onderstaande nadere toelichting en op grond van bovengenoemde
stukken wordt Uw raad voorgesteld om de jaarrekening 1989 IHM voor
kennisgeving aan te nemen.
Toelichting jaarrekening 1989 IHM.
Het nadelig saldo over 1989 ad 1.909.843,25 (begoot was voor dat jaar
een tekort van 4.577.938, kan geheel worden gedekt door tot dat
bedrag te putten uit het fonds ontsluiting domeingronden.
Na aftrek van deze bijdrage resteert in het fonds een saldo van
3.840.000,
De voornaamste afwijkingen t.o.v. de begroting waren:
lagere kapitaallasten als gevolg van gronduitgiften in 1989 van
1.025.000,
lagere personeellasten ad 97.000,voornamelijk door lagere
sociale lasten;
de post leveringen en diensten door derden viel 229.000,lager
uit, grotendeels als gevolg van lagere onderhoudskosten dan ge
raamd;
leveringen en diensten aan derden leverde 1.210.000,meer op
dan begroot, waarvan de belangrijkste posten waren:
meer erfpachtscanons door terreinuitgifte 77.000,
meer haven- en kadegelden 192.000,
incidentele opbrengsten 500.000,
meer optievergoedingen 215.000,
bijdrage van deelnemers in onderhoudskosten
van infrastruktuur 257.000,
