202
-2-
Teneinde een dergelijk handboek een blijvende functie te kunnen
laten vervullen in de organisatie zal er een functionaris binnen de
organisatie dienen zorg te dragen voor het beheer en onderhoud van
dat handboek.
In het "stappenplan" is een projectmatige planning opgenomen ter
uitvoering van de diverse werkzaamheden.
Het gaat daarbij om tijdrovende processen waarbij een groot deel
van de organisatie betrokken moet worden. Om deze reden is een
tijdspad uitgezet tot het einde van 1991.
Het tijdsaspect hiervoor vermeld, hetgeen overigens een zeer
belangrijke oorzaak is van de vertragingen in het proces waarover
de extern accountant spreekt, moet ertoe leiden dat de inzet van de
medewerkers van de dienst Welzijn gedeeltelijk in overwerk zal
moeten geschieden.
Naast de inzet van medewerkers van de dienst Welzijn is het VB
accountantskantoor gevraagd en bereid gevonden deel te nemen in de
stuurgroep en de diverse projectgroepen.
De totale inzet intern en extern wordt (zie bijlage C2 van het
stappenplan) geraamd op ruim 24 00 uur.
De totale kosten worden geraamd op f 150.000,
Voor wat betreft de dekking van het benodigde bedrag zal, vanwege
het ontbreken van voldoende middelen in de lopende begroting van de
dienst een beroep moeten worden gedaan op de budgetegalisatie
fonds (BEF)
Teneinde de dekking verzekerd te hebben stellen wij U voor het
maximale bedrag van f 150.000,- voorshands te blokkeren binnen het
BEF van de dienst doch het feitelijk beroep daarop te laten
afhangen van dekkingsmogelijkheden binnen de lopende begroting. Een
en ander te bezien en af te wikkelen bij het opstellen van de
jaarrekening 1990.
In verband met tijdstraject dat is uitgezet in het stappenplan
hebben wij de dienst Welzijn reeds gemachtigd met de werkzaamheden
een aanvang te nemen.
De commissie Onderwijs, Cultuur en Sociale vernieuwing en de
commissies Financiën/Grondbedrijf kunnen zich met dit voorstel
verenigen.
Burgemeester en wethouders van Breda,
