- 8 -
216
Bij de principe-besluitvorming betreffende het stadskantoor
is uigegaan van de ramingen in de begroting 1987. Het is
dan ook logisch dat daaruit volgt de kwaliteit als verwerkt in
de begroting 1987. Het moge duidelijk zijn dat nu (medio 1990)
ten aanzien van sommige onderdelen van een andere kwaliteit
sprake is. Dit betreft zowel nominale ontwikkelingen als ont
wikkelingen op grond van incidentele besluiten en maatregelen.
De definitieve besluitvorming over de instelling van een facili
taire dienst kan naar onze mening dan ook eerst plaatsvinden
wanneer volledig zicht bestaat op de kostenstructuur (begro
tingsmodel en methodiek van doorberekening van facilitaire
kosten) en omzet van de toekomstige dienst.
Eerst dan zal de bedrijfseconomische toets van een en ander kun
nen plaatsvinden. Nu er meer duidelijkheid komt omtrent taak en
organisatie van de facilitaire dienst, kan meer inzicht worden
verkregen in de bedrijfseconomische uitgangspunten.
Wij hebben een extern adviseur opdracht gegeven om:
- uitgangspunten aan te geven voor het begrotingsmodel van de
facilitaire organisatie en
- methodieken te ontwerpen voor de doorberekening van de kos
ten van deze organisatie.
Bij de oorspronkelijke opzet van de facilitaire dienst was als
uitgangspunt genomen de stand van zaken van de budgetten van
facilitaire zaken per 1 januari 1987. De voor 1990 beschikbare
budgetten wijken hiervan enigszins af. Teneinde geen vertraging
op te lopen bij de voorbereidende werkzaamheden is bij de hui
dige opzet vooralsnog rekening gehouden met de randvoorwaarde,
dat de salariskosten niet uitstijgen boven de thans door het
VB-accountantsrapport aangegeven budgetten van de des
betreffende dienstbegroting van 1990.
Sedert 1 januari 1987 hebben zich zowel kwalitatieve als
kwantitatieve wijzigingen voorgedaan.
Zowel deze aspecten als het verschil in de beschikbare bud
getten worden momenteel nader onderzocht en zullen bij de
definitieve besluitvorming aan U worden voorgelegd.
De vraag of, uitgaande van de ramingen 1990, thans de volledige
integratietaakstelling stadskantoor in relatie tot de facili
taire organisatie mogelijk is, kan eerst met meer duidelijkheid
worden beantwoord als er meer zicht is op de kostenstructuur
etc. van de facilitaire dienst. Alsdan is ook een meer geïnte
greerde kwaliteitstoets mogelijk. Voorshands sluiten wij "aan
loopverliezen" echter niet uit.
8Ontwikkelingstraject
Tot voor kort waren de voorbereidingen er op gericht om per
ultimo 1991 de facilitaire dienst operationeel te hebben voor
wat betreft de in het stadskantoor te huisvesten diensten waar
bij alle betrokkenen zich tot het uiterste moeten inspannen om
een en ander mogelijk te maken.
