- 7 -
RAADSVOORSTEL vervolg 254
CONSEQUENTIES
De financiële vertaling van het Sociaal Plan is weergegeven in
het activiteitenprogramma op de bladzijdes 24, 25 en 37.
De kosten zijn te verdelen in éénmalige kosten, strukturele
kosten en investeringskosten.
Hieronder volgt een schema waarin de verdeling is aangegeven.
Per onderdeel staan de activiteiten in volgorde van prioriteit
volgens ambtelijke inschatting.
De strukturele kosten voor agogische beroepskrachten en activi
teiten zullen gedekt worden door herschikking van de middelen
die in Breda beschikbaar zijn voor sociaal cultureel werk,
conform het raadsbesluit over de subsidiebeschikking '91 verti-
zontaal. Deze herschikking kan niet in 1991 gerealiseerd worden.
Indien gewenst is dat de activiteiten bij het begin van het
seizoen in september starten dan zal een éénmalige overbrugging
nodig zijn. De strukturele kosten (personeel, organisatie,
normale huur) voor de activiteitengebonden kinderopvang zullen
gedekt worden uit de activiteitengelden en uit werkgelegenheids
gelden. Er wordt dus geen beroep gedaan in dit voorstel op
structurele middelen.
Het voorstel is om de gevraagde investeringen te dekken uit de
investeringscapaciteit van het buurtbeheerbudgetWaarbij de
investeringen in inrichting gezien moeten worden als een garan
tiesubsidie, omdat voor deze kosten fondsen aangeschreven kunnen
worden. De investeringscapaciteit voor *91 en *92 is 1 miljoen
en voor volgende jaren 2% miljoen, terwijl voor de totale
periode voor het sociale aspekt 401.000,- gevraagd wordt a
fonds perdu en 40.600,- als garantiesubsidie. Daarnaast wordt
voorgesteld om de éénmalige kosten te dekken uit het buurtbe
heerbudget voor éénmalige kosten.
Voor éénmalige kosten is op dit moment 100.000,- beschikbaar
in het kader van buurtbeheer en gevraagd wordt 77.100,-.
Indien het gewenst is dat de activiteiten in september kunnen
beginnen dan zouden de overbruggingskosten uit de éénmalige
middelen van het buurtbeheerbudget gedekt kunnen worden
21.500,-)
