- 5 -
RAADSVOORSTEL vervolg 17
Kosten uitvoering van het plan van aanpak 1991:
kosten functioneren van het meldpunt 25.000,-
kosten projectbegeleiding 40.000,-
onderzoekskosten SenO, was gepland 1990 40.000,-
werkkapitaal 25000-
totaal 130.000,-
CON S EOUENTIES
FINANCIEEL
In het raadsbesluit van 21 december 1989 is voor de buurten
Kesteren/Muizenberg een bedrag van 800.000,- gereserveerd.
Voor Brabantpark is een bedrag van 2.4 00.000,- gereserveerd.
Voor het verdere procesverloop is ook een bedrag van 800.000,-
in reserve gehouden.
Totaal buurtbeheerbudget 4.000.000,-
min res. Kes/Muizenberg 800.000,-
res. Brabantpark 2.400.000,-
f 3.200.000.-
reserve 800.000,-
Geraamde kosten voor de woonomgevingsplannen.
In het plan van aanpak Kesteren/Muizenberg was geraamd dat de
kosten voor het uitvoeren van de woonomgevingsplannen
1.350.000,- zouden gaan bedragen.
Werkelijke kosten voor de uitvoering van de woonomgevingsplan
nen.
De plannen zijn berekend en de totale kosten voor de uitvoering
van de woonomgevingsplannen bedragen:
kosten civieltechnische werken 770.000,-
kosten aanbrengen groenvoorzieningen en
extra speelvoorzieningen 228000-
totaal 998.000,-
Dit houdt in dat een beroep gedaan wordt op de reserve ad
800.000,-. Voor het plan Kesteren/Muizenberg is het voorstel
om f 198.000,- beschikbaar te stellen uit de reserve zodat nog
602.000,- in reserve blijft voor eventuele plannen in het
Brabantpark
Kosten voor het uitvoeren van de woonomgevingsplannen
totaal 998.000,-. Reeds beschikbaar gesteld aan voorberei-
dingskosten 160.000,-. Voorgesteld wordt de kapitaallasten van
deze investering ten laste te brengen van de stelpost kapitaal-
lasten buurtbeheer groot 450.000,-
Eenmalige kosten
Kosten voor het verdere vervolg van het experiment en de uitvoe
ring van het plan van aanpak 1991:
kosten functioneren van het meldpunt 25.000,-
kosten projectbegeleiding 40.000,-
onderzoekskosten afdeling Statistiek en
