GEMEENTE BREDA
RAADSVOORSTEL 1991 165
Registratie nr 917603212
Dienst/afdeling MD/BIA
Bijlage geen
BETREFT Uitbreiding automatiseringsapparatuur en programmatuur
Milieudienst
INLEIDING
Na de vaststelling van de begroting 1991 is op een aantal punten
besloten tot uitbreiding van het takenpakket van de Milieu
dienst. Het gaat om uitbreiding in verband met de Milieutechni
sche Samenwerking Stadsgewest Breda (de dienstverlening hiervoor
geschiedt door de Milieudienst)taken in het kader van de ver
breding van het milieubeleid (o.a. milieubeleidsplan), de uit
breiding van het groenareaal, het project tot bestrijding van de
hondenoverlast en de inzameling van afvalstoffen (waaronder het
proefproject inzake de gescheiden inzameling)In totaal betreft
het een vergroting van de bedrijfsomzet met een bedrag van circa
2,5 miljoen gulden. Voor een groot deel worden de betreffende
taken uitgevoerd door kantoorpersoneel. Efficiënte taakuitvoe
ring vraagt nu om een aangepaste uitbreiding van de werkplekau
tomatisering. Met name vanwege de snelle instroom van personeel
ten behoeve van de milieutechnische samenwerking moet op dit
punt snel een voorziening worden getroffen.
VOORSTEL
1. Instemmen met een uitbreiding van de automatiseringsappara
tuur en programmatuur van de Milieudienst tot een bedrag van
170.000,-.
2. In verband met bepaalde onder 1. de begroting van de Milieu
dienst en de concernbegroting, beide voor het dienstjaar 1991
te wijzigen overeenkomstig de daartoe strekkende besluiten
MOTIVERING/TOELICHTING
In de vastgestelde begroting 1991 is rekening gehouden met de
kapitaallasten van vervanging en uitbreiding van automatise
ringsapparatuur en programmatuur, voor een deel op grond van het
toegekende investeringsvolume. Vaststelling van de begrotings
wijziging maakt de weg vrij om de extra personeelsinzet als
gevolg van de uitbreiding van taken met automatiseringsappara
tuur en programmatuur te ondersteunen. In de kosten van perso
neel, die op de gebruikelijke wijze door middel van uurloon
tarieven naar de taken worden doorbelast, is een aandeel voor
automatisering inbegrepen. Door dit aandeel kunnen de kapitaal-
lasten en exploitatiekosten van de extra aan te schaffen hard
en software worden gedekt. Voor een aanzienlijk deel betreft het
overigens kosten die budgettair neutraal zijn (m.n. milieutech
nische samenwerking)
Normaliter kan voor een kredietvotering als de onderhavige met
een eenvoudige begrotingsprocedure worden volstaan. De toegeken
de middelen voor nieuw beleid zijn vorig jaar bij de begroting
echter via een stelpost opgenomen. Dat maakt nu het volgen van
de procedure met afzonderlijk raadsvoorstel noodzakelijk.
