RAADSVOORSTEL vervolg 151
De begroting 1993 kent ten opzichte van de begroting 1992 een verhoging van
fl. 9.051.362,naar fl. 11.663.165,Dit heeft met name te maken met de
post "uitgaven ten laste van egalisatiefondsen". Teneinde een gelijkmatige
belasting van de exploitatie door de jaren heen te verkrijgen, zijn in het
verleden onderhoudsfondsen gevormd voor baggerwerk en groot wegenonderhoud.
Deze fondsen worden gevoed door jaarlijkse stortingen ten laste van de
exploitatierekening, en worden, voor zover de betreffende aktiviteiten zich
in enig jaar voordoen, met de uitgaven daarvan belast.
De verwachting bestaat dat in 1993 circa fl. 3.500.000,aan het fonds
Baggerwerk zal worden onttrokken, hetgeen in belangrijke mate de verhoging
van de begroting 1993 verklaart. Overigens is het fonds Baggerwerk geba
seerd op een gemiddelde jaarlijkse aanslibbing. De praktijk zal echter
moeten uitwijzen of deze jaarlijkse storting in het fonds ad
fl. 1.000.000,in de toekomst als afdoende kan worden beschouwd.
Het I.H.M. is tevens voornemens een fonds op te richten ten behoeve van de
vervanging te zijner tijd van het afvalwaterriool.
Daarnaast zijn er nog 3 fondsen, te weten:
- Fonds kleinschalige verkaveling,
- Fonds ontsluiting Domeingronden,
- Fonds SNC-ruilterrein (vml. Shell-terrein)
Meerjaren-ramingen voor het tijdvak 1994 t/m 2001.
Teneinde enig inzicht te verschaffen in de financiële risico's welke de
deelnemers in het Schap lopen, is een tweetal varianten doorgerekend met
betrekking tot de daarbij te verwachten exploitatie-resultaten. De varian
ten vertonen verschillen als het gaat om de grondverkopen. Ten aanzien van
beide varianten kan gesteld worden dat de deelnemers geen bijdragen aan het
Schap meer behoeven te reserveren. Voor zover de (kleine) nadelige saldi
die nu nog uit de ramingen voortvloeien niet ten laste van de gevormde
reserves kunnen worden gebracht, biedt de algemene reserve voldoende
mogelijkheden om tot afdekking te komen.
CONSEQUENTIES
Geen.
INSPRAAK
Geen.
ADVIESRADEN
NVT
COMMISSIEBEHANDELING
De commissie Economische Zaken en Werkgelegenheid kan zich met dit voorstel
verenigen.
Burgemeester en wethouders van Breda,
E.H.T.M. Nijpelsx
