- 5 -
RAADSVOORSTEL vervolg 35
4Subsidieverzoek 1992;
41 Personeelsuitbreiding
Het personeelsbestand van het I.B.V. bestaat momenteel uit
twee part-time coördinatoren. Naast hun advies-, bemiddelings-
begeleidings- en ondersteunende taken dienen zij zelf vrijwel
alle voorkomende administratieve werkzaamheden te verrichten.
Dit legt volgens het I.B.V. een te groot beslag op de tijd van
beide coördinatoren waardoor de continuïteit en een goede
uitvoering van hun eigenlijke taken in gevaar komt. Het I.B.V.
verzoekt derhalve om uitbreiding met een fulltime administra
tieve kracht (maximaal 43.836,op jaarbasis).
Voorgesteld wordt deze personeelsuitbreiding niet te honore
ren. Enerzijds wordt onderschreven dat het niet wenselijk is
dat teveel tijd door de coördinatoren aan administratieve
taken wordt besteed. Anderzijds moet het I.B.V. in staat
worden geacht om zelf door middel van organisatorische maatre
gelen deze knelpunten op te lossen. Uit het verslag blijkt
immers dat het I.B.V. in haar organisatie jaarlijks van een
groot aantal vrijwilligers gebruik maakt.
Het I.B.V. kent geen voorziening binnen haar exploitatie om te
reserveren voor routine- en vervangingsinvesteringen. Het is
tot nu toe de praktijk dat op het moment dat de noodzaak tot
een dergelijke investering zich voordoet zij daartoe een apart
subsidieverzoek bij de gemeente en/of derden indient.
Voorgesteld wordt om vooralsnog niet van deze gedragslijn af
te wijken en derhalve het verzoek om in de exploitatie een
bedrag van 10.000,per jaar op te nemen voor het creëren
van een investeringsreserve, af te wijzen. Zolang het I.B.V.
op basis van een ieder jaar te beoordelen subsidieverzoek
wordt gesubsidieerd is er geen aanleiding een investingsreser-
ve op te bouwen. Overigens is ieder jaar nog in goed overleg
met het I.B.V. voorzien in noodzakelijke routine- en vervan
gingsinvesteringen
4.3 Verhoging exploitatiebegroting 1992 ten opzichte van
1991:
De voorgestelde exploitatie voor 1992 geeft ten opzichte van
1991 een stijging te zien van bijna 10%. Deze kostenstijging
wordt voornamelijk veroorzaakt door:
1. Verhoging personeelskosten:
In de begroting voor 19 91 was de verhoging van de perso
neelskosten ten opzichte van 1990 als gevolg van nieuwe
C.A.O.-afspraken 3,5%) niet meegenomen. In de begro
ting voor 1992 heeft het I.B.V. dit gecorrigeerd. Tevens
is rekening gehouden met een door het kabinet verwachte
salarisstijging van 3,5% in 1992. De personeelskosten
nemen derhalve conform de loonkostenontwikkelingen in de
C.A.O. toe;
2. Extra personeelskosten banenpooler:
Het I.B.V. wil een banenpooler aanstellen. De hieraan
verbonden kosten bedragen 2.500,Voorgesteld wordt
met deze kostenstijging niet accoord te gaan. Aldus zou
op verkapte wijze een personeelsuitbreiding worden gerea-
42 Vervangingsinvesteringen
