- 3 -
RAADSVOORSTEL vervolg /AA
1990 enige verlichting te weeg zou brengen wat betreft de kos
ten oproepkrachten. Ten opzichte van 1989 zijn de kosten in
1990 gedaald. Of deze daling een gevolg is van het feit dat er
een tv-bewakingssysteem is geïnstalleerd of dat het ziektever
zuim van ce BSW-medewerkers xs gedaald cf dat er minder ten
toonstellingen zijn georganiseerd waarvoor extra suppoosting
vereist was dan wel een combinatie van deze factoren, is niet
te achterhalen.
Uitgaande van het feit dat de verzekeringsmaatschappijen in
toenemende mate hogere eisen zullen gaan stellen met be
trekking tot het aantal suppoosten, is het verwachte effect
van de aanwezigheid van een tv-bewakingssysteem wel dat het
aantal uren oproepkrachten niet zal toenemen omdat de verzeke
ringsmaatschappijen genoegen zullen nemen met de normale be
zetting aangevuld met een tv-bewakingssysteem. Concreet levert
het tv-bewakingssysteem dus geen besparing op, maar voorkomt
het een toekomstige uitbreiding van her aantal uren oproep
krachten
De Eeyerd organiseert zo nu en dan zogenaamde "grote tentoon
stellingen". Voorbeelden hiervan zijn MIP.O en CHAGALL. Voor
dit soort tentoonstellingen is een meer dan normale inzet van
suppoosten vereist.
Echter deze vereiste extra inzet van suppoosten wordt nier ten
laste gebracht van het budget oproepkrachten. Voor grote ten-
roonstellinger worden aparte begrotingen gemaakt waarin ook de
post suppoosting wordt opgevoerd.
Uit de door P&O genaakte berekening (zie bijlage rekening
houdend met net bovenstaande, blijkt dat het budget oproep
krachten organiseren tentoonstellingen F 44.000,- zou moeten
bedragen. Een verhoging van 34.000,-.
Echter uit de Jaarrekeningen blijkt dat er jaarlijks een over
schot resteert op het budget BSW-suppoostingDe overschotter.
BSW-suppoosting worden overgeheveld naar de BER.
En daartegenover staat dat de jaarlijkse overschrijdingen op
net budget oproepkrachten ten laste van de saldi-reserve
werden gebracht.
Hef is de visie van hef college dat, daar beide budgetten be
stemd zijn voer suppoosting, ce beide budgetten samengevoegd
dienen te worden tot één budget suppoosting. Op deze wij ze-
worden degegenereerde overschotten en overschrijdingen direct
met elkaar verrekend.
Ook in de door P&O gemaakte berekening wordt een overschot
gegenereerd op het budget BSW-suppoosting van F 16.000,-. De
overschrijding op het budget oproepkrachten bedraagt zoals
hierboven vermeld F. 34.000,-.
Samenvoeging van de beide budgetten tot één budget suppoosting
houdt in dat dit budget een overschrijding kent van "slechts"
(F 34.000,- -/- F1S.0CC,- F 18.000,-.
Het college stelt daarom voor beide budgetten samen te voegen
en het aldus ontstane "nieuwe" budget suppoosting voor hef
organiseren van tentoonstellingen in de begroting 1992 struc
tureel te verhogen met F 18.000,-.
