-2-
overheadkosten van betrokkenen niet (deels) door terugverdiende
uitkeringsgelden kunnen worden gedekt.
Op grond van een landelijk ervaringsgegeven dat in de toelichting
op de Rijksbijdrageregeling banenpools wordt genoemd en op het
uitvoeringsbeleid van het bestuur is besloten dat op elke 10
geplaatsten één niet-bijstandsgerechtigde kan instromen (uit
gangspunt is dan ook dat er op 1 januari 1992 11 banenpooldeelne
mers zonder "bijstandsverleden" in dienst zijn).
3. Uitvoering Jeugdwerkgarantiewet
De omvang van het aantal JWG-werknemers is gebaseerd op een prognose
van het Arbeidsbureau Breda. Ervaringsgegevens zijn hiervoor niet
aanwezig omdat - in tegenstelling tot de huidige situatie - de ins
troom van jongeren in de Tijdelijke voorziening (TV-GWJ) was beperkt
tot jongeren die de wens tot deelname te kennen gaven.
Op basis van genoemde prognose wordt ervan uitgegaan dat 120 JWG-werk
nemers op 1 januari 1992 en 200 JWG'ers eind 1992 in dienst zijn bij
de stichting (inclusief randgemeenten); dit betekent een gemiddelde
bezetting van 160 JWG'ers.
4. Kostensoorten
Op enkele specifieke kostensoorten uit de begroting wordt hierna kort
ingegaan.
Automatisering
De post-diverse kosten omvat onderhoudsmateriaal en servicekosten.
Als gevolg van de verwachte sterke toename van het aantal werkne
mers in dienst van de stichting, is de aanschaf van een geautomati
seerd systeem noodzakelijk. Voor de vereiste hard- en software is
een investering geraamd van 50.000,De hiermee samenhangende
kapitaallasten zijn in de exploitatie opgenomen.
Bureaukosten
De kapitaallasten zijn tieels gebaseerd op de inventaris die reeds
aanwezig is, deels op een investering in 1992 in inventaris ter
hoogte van 50.000,Deze investering vloeit voort uit de groei
van het personeelsbestand die noodzakelijk is om de eerdergenoemde
groei en het onderhoud van het werknemerbestand te kunnen verwerken
(zie ook hierna).
Overhead
- Hier zijn m.n. de salariskosten van het ondersteunende personeel
opgenomen: secretaresses, salarisadministrateur en coördinator.
In 1992 vindt een sterke groei van het werknemersbestand plaats;
zowel wat betreft banenpool- als JWG-werknemers. De daarmee
samenhangende administratieve en secretariële werkzaamheden
vereisen de nodige personele inzet. Met name de (administratieve)
gevolgen van de frequente in- en uitstroom van JWG'ers zullen
aanzienlijk zijn.
Er is daarom voorzien in een uitbreiding van de administratieve
ondersteuning tot 2 full-time formatieplaatsen (d.i. 28 uur).
- Ten behoeve van de werving van nieuwe medewerkers i6 een post-
wervingskosten opgenomen.
