- 3 -
RAADSVOORSTEL vervolg /96
van het vinden van een geschikte lokatie binnen Breda- kosten
verhogend werkt en de onderlinge samenwerking tussen de diver
se BSW-bedrijven alsmede de noodzakelijke teamvorming niet
bevordert
Voor de goede orde zij nog opgemerkt dat de verantwoordelijk
heid voor de bouw bij de bestuurscommissie ligt.
Resultaten financiële haalbaarheid.
Door projektmaatschappij Complan is tevens een onderzoek
gedaan naar de financiële haalbaarheid van genoemd alternatief
e. (zie bijlage financiële haalbaarheid versie no. 3, d.d. 17
januari 1992*)Uit dit onderzoek blijkt dat de verhoogde
huisvestingslasten volledig door de BSW kunnen worden gedra
gen door:
1. de batig exploitatiesaldi van 1989, 1990 en 1991 direct aan
te wenden voor de investeringen voor alternatief e.
2. besparingen van kantine- en magazijnmedewerkers die produk-
tief kunnen worden ingezet;
3. efficiency-verhoging door verbetering rendement op arbeids
omstandigheden, produktieproces, logistiek proces en andere
meer batenopleverende projecten en winterwerk Civiel- en
Cultuurtechnisch Bedrijf;
4uitbreiding van arbeidsplaatsen (wsw-medewerkers van de
wachtlijst voor het Industrieel Bedrijf)
Volgens de berekeningen verlopen de investeringen ruimschoots
budgettair neutraal zonder dat er een beroep hoeft te worden
gedaan op gemeentelijke gelden.
Overigens wijkt het beschikbaar te stellen krediet af van het
genoemde bedrag uit het rapport Complan. In dit huisvestings
rapport zijn alle bedragen exklusief BTW opgenomen omdat
Complan uitgaat van volledige verrekening van BTW. Voor de
interne dienstverlening wordt echter geen BTW verrekend. Dat
betreft uitsluitend diensten van het Grafisch Bedrijf en van
het Civiel- en Cultuurtechnisch Bedrijf, die slechts een
gering onderdeel van het huisvestingsplan uitmaken. Een bedrag
van f. 106.000,aan BTW zal niet teruggevorderd kunnen
worden zodat het benodigde krediet verhoogd dient te worden.
Daarnaast blijkt de raming van het aankoopbedrag van het Esso-
gebouw f. 82.500,te laag te zijn. In totaal is het benodigd
krediet ad f. 9.391.000,daarmee f. 188.500,hoger dan
genoemd in het Complan-rapport
Overigens zij nog opgemerkt dat het batig exploitatiesaldo
over de jaren 1989 en 1990, totaal 3,025 miljoen, moet worden
aangewend voor huisvesting. Aan het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid is destijds, binnen de daartoe vast
gestelde termijn, verzocht het batig exploitatiesaldo te mogen
aanwenden voor huisvesting. Het Ministerie heeft deze verzoe
ken gehonoreerd onder de strikte voorwaarden dat de bestemming
